6-НДФЛ в 1С ЗУПе

[бух_клерк]

никогда 1С не поменяет логику своей программы... этой логике соответствия кода 2000 п.2 ст.223, а всех остальных п.1 - этой логике уже лет 15...

Хотите, чтобы доход исчислялся по дате выплаты такового - ставьте любой код кроме 2000. А ждать от 1С чтобы он придумал ещё маркировку для 2000 - этот по п.1, а этот по п.2 - несерьёзно.

печально что еще могу сказать
вчера тоже программисту задала такой вопрос как так то
НК есть а 1 С как то сама по себе получается
нормально
если не 6 ндфл
вообще бы так всё и было
так что надеюсь
1с поработает и сделает всё согласно НК

[Генук]

кстати вы всё еще согласны со своей позицией что в строке 100 нужно ставить не 31,01 а 29,01 ???

при ранней выплате зарплаты до окончания месяца - считаю - да

[Генук]

бух_клерк, так 1С всё сделала по НК РФ... если Вы считаете премию оплатой труда в смысле НК, то кодируйте 2000 и работайте с ней по п.2 ст.223

А кодировать 2000 и работать по п.1 - это Вы хотите нарушить НК РФ. Именно Вы. Никогда 1С не пойдёт на нарушение. Хоть все жданики проглядите.

[бух_клерк]

при ранней выплате зарплаты до окончания месяца - считаю - да

я тоже так считаю
но сделаю как письмо их просит

почему то мне кажется что эту фразу по другому назовут в будущем

хотя ИХ ХОД МЫСЛЕЙ таков я поняла

100 когда положено начислять по НК
110 когда удержал ( тобишь выплатил доход)
120 положено оплатить не позднее по НК

[бух_клерк]

бух_клерк, так 1С всё сделала по НК РФ... если Вы считаете премию оплатой труда в смысле НК, то кодируйте 2000 и работайте с ней по п.2 ст.223

А кодировать 2000 и работать по п.1 - это Вы хотите нарушить НК РФ. Именно Вы. Никогда 1С не пойдёт на нарушение. Хоть все жданики проглядите.

есть письма помимо НК
и я согласна с ними что всё что связано с зп хоть стимул хоть что то 2000
есть приложение 1 к приказу фнс рос. от 10,09,15 ммв-7-11/387 собака
у нас получается производственный результат...стимул...достигнутые результаты
+ много мнений...размышлений и т.д. от ФНС

[бух_клерк]

я вообще думаю много может чего еще поменяться в связи с 6 ндфл и возможно четко пропишут и коды под такие премии и т.д. и т.п.

[Генук]

бух_клерк, вот из-за такого подхода вся Россия и мучилась 5 лет с отпускными... потому что тогда судья Президиума ВС просто спросил:
- Вы отпускные выплачивали в полной сумме или же чистыми без НДФЛ?

После ответа, что чистыми и было принято решение отнести отпускные не к оплате труда для целей НК РФ и всем бухгалтериям страны летом прибавилось много работы.

Поэтому: либо выплачивайте премию в полном размере грязными и тогда НДФЛ исчислите в конце месяца, как Вам хочется, либо при выплате премии после удержания НДФЛ извольте тогда не относить данную премию к оплате труда для целей НК. Третьего не дано.

Хук. (с) "я всё сказал" (индеец племени Сиу)

[бух_клерк]

бух_клерк, вот из-за такого подхода вся Россия и мучилась 5 лет с отпускными... потому что тогда судья Президиума ВС просто спросил:
- Вы отпускные выплачивали в полной сумме или же чистыми без НДФЛ?

После ответа, что чистыми и было принято решение отнести отпускные не к оплате труда для целей НК РФ и всем бухгалтериям страны летом прибавилось много работы.

Поэтому: либо выплачивайте премию в полном размере грязными и тогда НДФЛ исчислите в конце месяца, как Вам хочется, либо при выплате премии после удержания НДФЛ извольте тогда не относить данную премию к оплате труда для целей НК. Третьего не дано.

Хук. (с) "я всё сказал" (индеец племени Сиу)

в то м то всё и дело я удерживала и платила
но дошла до 6 ндфл и присела
ручками поди и буду делать до лучших времен
но вот ставить код 2000 тоже считаю не вариант чтобы решить свои ................
вот пропишут под такую премию код ..... тогда и буду его использовать

[бух_клерк]

бух_клерк, вот из-за такого подхода вся Россия и мучилась 5 лет с отпускными... потому что тогда судья Президиума ВС просто спросил:
- Вы отпускные выплачивали в полной сумме или же чистыми без НДФЛ?

После ответа, что чистыми и было принято решение отнести отпускные не к оплате труда для целей НК РФ и всем бухгалтериям страны летом прибавилось много работы.

Поэтому: либо выплачивайте премию в полном размере грязными и тогда НДФЛ исчислите в конце месяца, как Вам хочется, либо при выплате премии после удержания НДФЛ извольте тогда не относить данную премию к оплате труда для целей НК. Третьего не дано.

Хук. (с) "я всё сказал" (индеец племени Сиу)

да как вы не понимаете вы всё в одну кашу мешаете
2 премии я поняла существует на сег.день
как зп и ты делаешь её в зп
и есть стимул и т.д. и по факту всё по ней

типо как надбавка к зп (обязательная) и как подарок если хорошо отработал.... тобишь стимул

[Генук]

я мешаю? я как раз чётко делю премии 2000 и премии 4800

[Королева]

люди ауууу
вы премии чтоли вручную делаете в 1с (6 НДФЛ) ??? по премии которую нужно выдать....рассчитать....удержать в день получения дохода
или я одна такая кто собирается делать это вручную ???

Я в 1С делаю. Через разовые, НДФЛ перечисляю в день выплаты премии, в 2НДФЛ встает с кодом 2000. В 6НДФЛ падает, куда надо, хвала Всевышнему!

[бух_клерк]

Я в 1С делаю. Через разовые, НДФЛ перечисляю в день выплаты премии, в 2НДФЛ встает с кодом 2000. В 6НДФЛ падает, куда надо, хвала Всевышнему!

вчера пробовали с программистом
не получается хорошо в 6 ндфл !!! одно радует строки вставляет но кривые суммы то начисляет то минус ставит и потом всю сумму опять ставит
может еще что то изменилось со вчера
хотя да написала прогр. что еще вышло обновление
ждать чтоли

[бух_клерк]

я мешаю? я как раз чётко делю премии 2000 и премии 4800

нет не мешаете просто у нас разные взгляды на этот код
и пытаемся каждый своё

[бух_клерк]

простите чуток не в тему
но можно быстро у вас уточнить
засомневалась
я правильно поняла с этого года можно взять выручку по прибыли за 1 квартал 2016 и если меньше 15 млн то можно не платить авансы ?
или год предшеств. брать всё таки ?

[titova-tlttt]

вчера пробовали с программистом
не получается хорошо в 6 ндфл !!! одно радует строки вставляет но кривые суммы то начисляет то минус ставит и потом всю сумму опять ставит
может еще что то изменилось со вчера
хотя да написала прогр. что еще вышло обновление
ждать чтоли

сегодня вышло обновление, но и оно косячное..... Настроили в ЗуПе только выплаты з/п частями... Боже, что-же делать? ВСЯ страна в ауте от этого 6-НДФЛ..... Может я одна такая, как в ЗУПе настроить выплату физ.лицу по договору аренды имущества? У нас в ФНС через одного говорят что надо ставить начисления по аренде им-ва в 1 раздел, другие говорят - не надо. Третьи-кажется надо.... Кошмар какой-то......

[Королева]

как в ЗУПе настроить выплату физ.лицу по договору аренды имущества?

Мы ставили через разовые, код 4800, в 1 раздел встает.

[бух_клерк]

Мы ставили через разовые, код 4800, в 1 раздел встает.

теперь понятно как у вас всё получается

[бух_клерк]

сегодня вышло обновление, но и оно косячное..... Настроили в ЗуПе только выплаты з/п частями... Боже, что-же делать? ВСЯ страна в ауте от этого 6-НДФЛ..... Может я одна такая, как в ЗУПе настроить выплату физ.лицу по договору аренды имущества? У нас в ФНС через одного говорят что надо ставить начисления по аренде им-ва в 1 раздел, другие говорят - не надо. Третьи-кажется надо.... Кошмар какой-то......

надо было включить лабутены и налить стакан водки и забить на время
я решила делать вручную
придет июль там думаю другая картина будет

[бух_клерк]

сегодня вышло обновление, но и оно косячное..... Настроили в ЗуПе только выплаты з/п частями... Боже, что-же делать? ВСЯ страна в ауте от этого 6-НДФЛ..... Может я одна такая, как в ЗУПе настроить выплату физ.лицу по договору аренды имущества? У нас в ФНС через одного говорят что надо ставить начисления по аренде им-ва в 1 раздел, другие говорят - не надо. Третьи-кажется надо.... Кошмар какой-то......

есть доход...есть !
значит надо ставить
и вообще поняла
что первый раздел типо свернутый а второй всё разворачивает
значит всё должно идти я так считаю 1=2

[Lenik]

Вопрос такой. Как сделать в ЗУП 2.5 6-НДФЛ по голове и обособкам? Нашла справочник "Регистрация в ИФНС", в него забить все налоговые по всем ОП и по голове?

[Lenik]

Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов

Генук, с чем есть эту цепочку? Нажала построить цепочку, половина документов в списке стала красная. Что с ними не так?

[CaT-CaT]

Генук, с чем есть эту цепочку? Нажала построить цепочку, половина документов в списке стала красная. Что с ними не так?

ерунда эта цепочка, меняет только даты документов..а по сути отчет делать вручную приходится. Я не знаю на сколько идеальна должна быть база 1С, чтобы эта цепочка правильно сработала

по хорошему все равно надо перепроводить вручную все начисления и все выплаты, начиная с декабря! - дада, так советуют 1с-ники. но какой дурак полезет в декабрь менять даты?? 2НДФЛ за прошлый год точно полетит, а может и еще что-то заодно!

[Генук]

CaT-CaT, это в релизе 2.5.102.1 забыли перепровод вставить в цепочку, в 102.2 поправили, а в 103.1 добавили частичные выплаты одной зарплаты

[CaT-CaT]

Коллеги, помогите выстроить стратегию с расчетом отпускных в 1С ЗУП!
типичная ситуация: отпуск начинается 4 мая, отпускные + НДФЛ с них перечисляются в конце апреля.

у нас делается так: отпускные рассчитываются без учета ЗП за апрель, так как на конец апреля она еще не известна. Перечисляются отпускные + перечисляется исчисленный с них НДФЛ в один день. Далее, рассчитывается заработная плата за апрель, пересчитываются отпускные и ндфл с них ( у кого то в бОльшую сторону, у кого то в меньшую). В итоге "скорректированные хвосты" по ндфл с отпускных перечисляется в срок перечисления ЗП за апрель (например 10 мая) в общей сумме НДФЛа за апрель.

в связи с новым 6НДФЛ возникает вопрос: если я в отчете 6НДФЛ буду показывать сумму отпускных ДО пересчета ЗП за апрель, то у меня будет расхождение между суммой отпускных по отчету и по своду. Понятно, что в 6НДФЛ нет расшифровок сумм, но при желании сверить отчет со сводом такие расшифровки делать приходится. Думается при налоговых проверках это будет обязанностью. Так вот если показывать в 6НДФЛ сумму отпускных до пересчета, то она не пойдет со сводом. А если показывать сумму отпускных после пересчета, то получается , что мы неверно исчислили и ужержали НДФЛ с
этой суммы.



как вы поступаете? у меня тупичок какой то

[CaT-CaT]

вопрос про мат выгоду и ндфл с нее в 1с зуп

раньше НДФЛ с материальной выгоды перечисляли в срок пееречисления ЗП. А теперь? получается, его надо исчислить в последний день месяца, а перечислить в крайнем на след день??

т.е. несмотря на то, что реальный срок перечисления ЗП - 10-е число следующего месяца, НДФЛ с мат.выгоды за этот месяц нужно отдельно рассчитать и перечислить до 1-го числа??

[Генук]

Нет. Перечислить в ближайшую выплату

[Королева]

как вы поступаете? у меня тупичок какой то

мне посоветовали в такой ситуации перерасчет по отпускным проводить через разовые выплаты, правда, у меня не было отрицательных перерасчетов

[CaT-CaT]

ближайгая выплата - это 10-е число, срок выплаты ЗП
тогда будет сразу пени за задержку уплаты

100 - 30.04.16
110 - 30.04.16
120 - 110 + 1 день = 4.05.16 а по факту 10.05.16

или все таки будет правильным указать:

100 - 30.04.16
110 - 10.05.16
120 - 11.05.16

[CaT-CaT]

мне посоветовали в такой ситуации перерасчет по отпускным проводить через разовые выплаты, правда, у меня не было отрицательных перерасчетов

это как? на пересчет отпускных делать отдельную ведомость к выплате? т.е. в заработную плату люди будут получать по двум ведомостям - по одной ЗП, а по второй копейки от пересчета отпускных?
не знаю.... можно было бы заморочиться, но имея довольно большой объем отпускных не считаю это продуктивным.

вы как делаете?

[Генук]

ближайгая выплата - это 10-е число, срок выплаты ЗП
тогда будет сразу пени за задержку уплаты

100 - 30.04.16
110 - 30.04.16
120 - 110 + 1 день = 4.05.16 а по факту 10.05.16

или все таки будет правильным указать:

100 - 30.04.16
110 - 10.05.16
120 - 11.05.16

Или. Я хотел сказать не перечислить, а удержать в ближайшую выплату денег