ОСНО: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2016 г.

[Мария Пантелеева]

ПФР в Московской области.
Позвонили и "обрадовали", что если в СЗВ-М указываю директора (или иногда бухгалтера), то и в РСВ включать его же НЕОПЛ
А пустую СЗВ-М мне так и не удалось заполнить

По ИП без работников счета не блокировали (ттт)
Пустышки 6НДФЛ сдаю только там, где есть ЭЦП и р/счета, по остальным забила. Не знаю, права ли ...

[Taiga20051]

Смущает то, что оплатили то в июне НДФЛ. А на сколько я поняла из писем налоговой - что по оплате относят к периоду.

[Taiga20051]

за 9 мес.

Смущает то, что оплатили то в июне НДФЛ. А на сколько я поняла из писем налоговой - что по оплате относят к периоду.

[Taiga20051]

А вот мне думается за полугодие...

Мне также кажется - но сомневаюсь.

[Irina_BUH]

Всех приветствую!
Подскажите, если я в неразберихе в 6-НДФЛ в 1 квартале во 2 разделе указала апрельскую выплату, то теперь когда понятно, что она должна была указываться в отчете за полугодие, что делать? Дублировать ли ее еще раз?

[Iren]

Мне также кажется - но сомневаюсь.

Сегодня в налоговой сказали, что если заплатили в июне, то в отчёт за июнь и должно попасть.

[Iren]

Всех приветствую!
Подскажите, если я в неразберихе в 6-НДФЛ в 1 квартале во 2 разделе указала апрельскую выплату, то теперь когда понятно, что она должна была указываться в отчете за полугодие, что делать? Дублировать ли ее еще раз?

Ну уж точно не дублировать. Либо корректировку за 1 кв и тогда показать во 2 кв, либо во 2 кв не вносить, а 1-ый оставить как есть.

[хочузнать]

Если июньская з/пл выплачена в июле, то и по строке 070 налог не должен быть указан? А только в строке 040 он отображается?

[Аноним789]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как заполнять 6НДФЛ. Насколько я поняла, раздел 1 заполняется нарастающим итогом с начала года, а раздел 2 только за 2-ой квартал. Но у меня в 1С раздел 1 заполняется только за 2 квартал. Как правильно?

В "живом 6НДФЛ" на Главбухе так написано:
В раздел 1 вы вписывали суммы нарастающим итогом с начала года, а в разделе 2 нужно показать только данные за последний квартал.

[хочузнать]

Если июньская з/пл выплачена в июле, то и по строке 070 налог не должен быть указан? А только в строке 040 он отображается?

сама нашла подтверждение. Письмо фнс от 16.05.2016г. N БС-4-11/8609.

[хочузнать]

В строку 020 отпускные в какой период включать, если он на 2 месяца (июнь и июль)? Я так полагаю, что раз он начисляется за 3 дня до отпускных, то в полугодии эта сумма и отражается по строке 020, не зависимо от отго, что их оплатили только в июле???

[Елена_N]

В нашем ПФР сказали сдавать обычную нулевую РСВ1, если не было начислений, без персучета. 1С об этом не знает и формирует 2 файла. Как быть - удалить тот, что с персучетом? И еще. Мне сегодня в налоговой поправили период в авансах по имуществу: теперь у полугодия шифр "17". Интересно, какой в этом глубинный смысл???

[ole_777]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, новые коды видов операций в книгах покупок и продаж используются уже при сдаче декларации по НДС за 2-й квартал? Или же сейчас сдаем со старыми кодами, а с 3-го квартала с новыми?

[Iren]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, новые коды видов операций в книгах покупок и продаж используются уже при сдаче декларации по НДС за 2-й квартал? Или же сейчас сдаем со старыми кодами, а с 3-го квартала с новыми?

Новые с третьего.

[Доктор Ватсон]

Новые с третьего.

А где хоть посмотреть, что изменили?

[ole_777]

Новые с третьего.

А есть информация, что с 3-го? все перерыла, новые коды вижу, а что их сейчас не нужно указывать не вижу.......

[Над.К]

А где хоть посмотреть, что изменили?

тык

А есть информация, что с 3-го?

Приказ вступает в силу с 1 июля, как вы могли его использовать во 2 квартале?

[Iren]

А есть информация, что с 3-го? все перерыла, новые коды вижу, а что их сейчас не нужно указывать не вижу.......

Ну, исхожу из того, что приказ вступает в силу с 01.07.16

[ole_777]

приказ вступает в силу с 01.07.16

Декларация сдается до 25.07. В июле... Вот и подумала, что это для этой декларации коды уже могут быть применены. У нас ведь все может быть и задним числом изменения в правила внести могут....

[ole_777]

Спасибо большое, что разъяснили)!

[ole_777]

Еще начал мучить вопрос. При возврате от неплательщика НДС всей партии товара ставим код 16. А если не вся партия возвращается и составляется корректировочный счет-фактура тоже 16? Я все это время ставила на эти корр. сч.-фактуры код 18. Проясните, пожалуйста, какой все-таки код?

[ТатьянаC]

Подскажите пожалуйста код операции и номер строки в декларации по НДС.
В прошлом квартале приняли к вычету счф на выданный аванс, поставили в строку 130 - Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров ... код 02.
Сейчас аванс закрылся поставкой и нужно его восстановить, эта сумма указывается только в строке 080 - Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего? Или еще и в 090 - суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170? код 21?

[ole_777]

Строки 080 и 090. Код 21

[ТатьянаC]

ole_777, спасибо, почему-то засомневалась.

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите, если ООО недействуещее (не работает, движений никаких не было , работников не было никогда), надо ли сдавать 6-НДФЛ? Раньше не сдавали никогда.

[Над.К]

А раньше Вы никак и не могли сдавать, потому что форма сдается с 1 января 2016 года
Если выплат физлицам нет, нет и обязанности сдавать форму

[Аноним]

спасибо

[Аноним]

Я думаю, что лично тебе можно сдать и в налоговую.

Это что, такая форма самоутверждения?

[чел66]

Уважаемые клерки,
может кто-то столкнулся уже с некоторой проблемой?
Пожалуйста укажите кодналогового периода по Налоговому расчету по авансовому платежу по налогу на имущество.
в Контуре у меня заполняет 17(Полугодие), а в 1с - 31(полугодие), код 17(полугодие)появляется когда исчисляем с кадастровой стоимости? так что же правильно?

[Елена_N]

Мне при сдаче через уполномоченного представителя исправили на "17". За 9 мес. сказали будет "18"