Заполняем декларацию по УСН

[Teletu]

А что при печати вместо принтера своего нельзя выбрать Принтер_PDF? И сохраниться в файл именно PDF-формат.

Спасибо, попробую ещё раз, у меня почему-то не было такой возможности.

[Крысавица]

у меня почему-то не было такой возможности.

Просто не установлена соответствующая программа-виртуальный принтер.

[Teletu]

Просто не установлена соответствующая программа-виртуальный принтер.

[Teletu]

Если у ооо не было деятельности в 2018 году, то за 2018 год надо сдать
- КНД-1151085 налоговая единая (упрощенная) декларация
- КНД-1152017 декларация по единому налогу УСН.
- обе выше перечисленные формы???

Подскажите, кто-нибудь ,пожалуйста.

[Над.К]

Я бы сдала декларацию по УСН. Все равно срок ЕУД вы уже пропустили

[Teletu]

Я бы сдала декларацию по УСН. Все равно срок ЕУД вы уже пропустили

Спасибо.

[Над.К]

Teletu, декларация по УСН вне всяких сомнений есть в Налогоплательщике ЮЛ

[Teletu]

только что нашла, во вкладках запуталась.
спасибо.

[Наталия Наталия]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, следующее. Заполняю декларацию по УСН для ИП без работников за 2018 г.
В I квартале 2018 заплатила взносы на ОПС и ОМС целиком за год. За I квартал и полугодие доход был низкий, и 6% от дохода были меньше уплаченных к тому моменту за 2018 г. страховых взносов, поэтому налог, естественно, не платила. Получается, что в декларации в строках 020 и 040 должно быть значение "0". Заполняю декларацию в Налогоплательщик ЮЛ - программа почему-то проставляет в строках 020 и 040 прочерки, а не "0".
Как правильно поступить: оставить прочерки, которая программа автоматически проставляет в строках 020 и 040 декларации, или вручную ввести в строках 020 и 040 значения "0" (без кавычек, разумеется)?
Делала контроль документа - с прочерками программа считает, что все верно - ошибок нет.
Заранее большое спасибо за ответ!

[Крысавица]

оставить прочерки, которая программа автоматически проставляет в строках 020 и 040 декларации

[Наталия Наталия]

Объясните, пожалуйста, почему. Ведь в той же декларации указано, что эти строки заполняются, если значение больше или равно 0. И в порядке заполнения указано то же самое. Следовательно, предполагается, что можно поставить 0. Меня интересует, почему программа ставит прочерк: это ошибка в программе или так и должно быть?
Заранее большое спасибо!

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, ООО на УСНО (доход-расход) деятельность не было, по р/сч было движение-это уставный капитал, РКо и оплата электронной отчетности. Нужно ли списание с р/сч показывать в декларации?

[Над.К]

Наталия Наталия, это программа от налоговиков. Уж те, кто её делают знают, что надо поставить в строках. Не надо ничего ручками менять.

[Над.К]

Нужно ли списание с р/сч показывать в декларации?

Списание с р/с вообще не расход как таковой. А рисовать убыток по УСН или нет, решать вам. Налоговики убытков не любят

[Наталия Наталия]

Наталия Наталия, это программа от налоговиков. Уж те, кто её делают знают, что надо поставить в строках. Не надо ничего ручками менять.

Те, кто ее делает, недавно ответили буквально следующее:
==========
Налоговый орган принимает декларацию в таком виде. При необходимости можете отключить формулы в строках 020,040 и т.д. раздела 1.1 и ввести нули. Рассчитать ноль с помощью программы нет возможности.
==========

[Над.К]

Наталия Наталия, простите, но вот у вас проблем других нет? Вы счастливый человек

[Над.К]

Кстати, а с чего вы вообще решили, что надо ставить 0? В налоговых декларациях ставятся именно прочерки, а не нули (кроме некоторых исключений, о чем в порядке заполнения и пишут). И вот в порядке заполнения декларации УСН прямо написано

В случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк. Прочерк представляет собой прямую линию, проведенную посередине знакомест по всей длине поля.

А ноль - это и есть отсутствие показателя, т.е. отсутствие налога

[Наталия Наталия]

Наталия Наталия, простите, но вот у вас проблем других нет? Вы счастливый человек

Я задала вопрос на профессиональном бухгалтерском форуме, надеясь получить профессиональный ответ с мотивировкой.
Да, иногда программы работают некорректно. В данном случае существует логически очевидное расхождение между тем, что выдает программа, и тем, что указано в нормативном документе. Да, для меня есть разница между отсутствием показателя и показателем со значением 0.
Ответ "уж они-то знают" я не могу принять как мотивированное объяснение. Ответ разработчика меня полностью устроил: указать 0 (как, в принципе, и должно быть) возможности их программа не имеет, налоговую прочерк устраивает. Поэтому я поделилась им здесь - для таких же, как и я, счастливо-дотошных ИП.
От души желаю Вам счастья.

[Наталия Наталия]

Кстати, а с чего вы вообще решили, что надо ставить 0? В налоговых декларациях ставятся именно прочерки, а не нули (кроме некоторых исключений, о чем в порядке заполнения и пишут). И вот в порядке заполнения декларации УСН прямо написано

А ноль - это и есть отсутствие показателя, т.е. отсутствие налога

То, что надо ставить 0, следует из пояснений в декларации (например, строка 020 заполняется в случае, если значения показателя =>0) и порядка ее заполнения.
0 - это значение показателя, а не его отсутствие.
Например, если в строках 130 и 140 одинаковые значения, значение строки 020 получается 0, а не отсутствие показателя.

[Над.К]

Я задала вопрос на профессиональном бухгалтерском форуме, надеясь получить профессиональный ответ с мотивировкой.

Знаете, если бухгалтер еще будет за штрифтами и прочерками в программах следить, он перейдет на круглосуточную работу.

То, что надо ставить 0, следует из пояснений в декларации

Я вам привела цитату из Порядка заполнения декларации. Вот из этого

например, строка 020 заполняется в случае, если значения показателя =>0

никак не следует, что надо ставить 0. Потому что 0 - это отсутствие налога к уплате, т.е. отсутствие показателя в строке.
Нет такого налога - ноль рублей. Есть отсутствие налога, положенного к уплате в бюджет

[Наталия Наталия]

Знаете, если бухгалтер еще будет за штрифтами и прочерками в программах следить, он перейдет на круглосуточную работу.

Я вам привела цитату из Порядка заполнения декларации. Вот из этого


никак не следует, что надо ставить 0. Потому что 0 - это отсутствие налога к уплате, т.е. отсутствие показателя в строке.
Нет такого налога - ноль рублей. Есть отсутствие налога, положенного к уплате в бюджет

Хороших Вам выходных!

[Julianeo]

Подскажите пожалуйста. Заполняю декларацию первый раз... Два вопроса.
1. В Порядке заполнения есть такая фраза "Индивидуальный предприниматель, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы и не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (по коду строки 102 указан признак налогоплательщика "2") отражает по кодам строк 140 - 143 сумму уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере, уменьшающую сумму налога (авансовых платежей по налогу)." Если я заполняю декларацию за 2018г и 1% свыше 300т.р. заплатила в декабре (т.е. тоже в 2018 году) - мне его тоже ведь сюда плюсовать? смущает что там написано про фиксированный размер
2. Если Ип открыто в сентябре, а доходы начались в октябре, то в строках 110 и 111 ставить прочерки (ип еще не было), а в строке 112 - 0 (ип уже открыто, доходов еще не было)? Это строки по сумме доходов за 1кв, полугодие, 9 месяцев соотв-но. Тот же вопрос по строкам 130-132 (сумма исчисленного налога). 130 и 131 прочерки, а 132 - 0? Или везде нули?

[Аноним]

что делать если авансовые платежи за полугодие превысили исчсисляемый налог за год? При отправке выдает дает 2 ошибки - завышен аванс к уплате и завышен налог к доплате(
предлагается откорректирповать стр 070 в разд.1.1 и 100 в разделе 1.1 . Как это сделать не пойму ? Кто-нибудь с таким сталкивался ?

[ТатьянаC]

Аноним, в декларации не указывается сколько оплатили.. а только сколько начислено. поэтому и расхождение, если там указали оплаченное.
у строки 070 есть конкретная формула - посчитайте ее, и поймете что там должно быть - (стр. 132 - стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2 –(стр. 020 + стр. 040 – стр. 050), если (стр. 132 – стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр.040 – стр. 050) >= 0
так же и у строки 100 - (стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 – (стр.020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 - стр.080), если (стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 – стр. 080) >= 0


Julianeo, 1% это тоже фиксированный платеж. Про это есть много писем.
А на счет прочерк или ноль, разницы не вижу. Мне кажется они равнозначны. У меня одна программа 0 ставит, а сама я прочерки ставлю. И все принимают.

[Julianeo]

Спасибо!

[Аноним]

естественно , речь идет только о начисленных платежах ( про авансы )

[Аноним]

Именно Начисленные авансы за полугодие , превысили общий налог за год. ( Прибыль была маленькая, а страховые взносы обычные ))

[Над.К]

Аноним, данные по строкам из раздела 2.1.1.приведите

[Станичник]

Подскажите, пожалуйста:
- исправно ли работает на сайте формирование декларации?
- при формировании декларации в этом году у меня почему-то возникли страницы 4 и 5, связанные с торговым сбором. В прошлом году я сдавал декларацию на трех страницах и торговый сбор не плачу. Правильно ли я понимаю, что в этом случае страница 4 и 5 мне не нужны и как обычно сдавать декларацию на трех страницах (BG 6% ,без работников)?
Благодарствую.

[Над.К]

при формировании декларации в этом году у меня почему-то возникли страницы 4 и 5, связанные с торговым сбором.

Если они пустые, их не надо сдавать

исправно ли работает на сайте формирование декларации?

Да.