Как заполнить декларацию по УСН

[бух2007]

Они нигде не отражаются?

нигде

их надо было суммировать в строку 143?

нет
Налоговая и так прекрасно знает, что вы уплатили эти деньги.

[JKateJ]

нигде

нет
Налоговая и так прекрасно знает, что вы уплатили эти деньги.

тоесть я пишу в строке 110 - 56558, и сдаю декларацию, а в этом году недоплачиваю им молча 95252??

[бух2007]

тоесть я пишу в строке 110 - 56558, и сдаю декларацию, а в этом году недоплачиваю им молча 95252??

Да.
Всего за год Вы должны заплатить 224897. Вычитаете отсюда то, что уже заплатили в налоговую, и доплачиваете разницу.

[JKateJ]

Да.
Всего за год Вы должны заплатить 224897. Вычитаете отсюда то, что уже заплатили в налоговую, и доплачиваете разницу.

спасибо вам огромное!!!!

я только что заметила, что тут декларация САМА заполняется! я даже не знала и не видела.....

только все же уточните мне, плиз! - я же указываю суммы уплаченные мной в строках 020, 040 и 070, почему же я их укахываю, если налоговая итак о них знает? и почему не указываю тогда эти 38694??

[Над.К]

УПлаты налога нигде в декларациях не показываются. Сколько вы уплатили, налоговая и без вас знает. И к строке 143 уплаченные налоги точно никакого отношения не имеют

[JKateJ]

УПлаты налога нигде в декларациях не показываются. Сколько вы уплатили, налоговая и без вас знает. И к строке 143 уплаченные налоги точно никакого отношения не имеют

а если я заполняю строку 110 - Налоговая не воспримет эту сумму как сумму к возврату и не назначит какую-нибудь проверку грандиозную в связи с этим? Ониже лбят это дело... Очень бы не хотелось... или они без заявления моего ничего предпринимать не будут?

[Над.К]

JKateJ, это данные для налоговой. Она либо доначисляет налог по итогам отчетного (налогового) периода, либо сторнирует излишне начисленный за предыдущий период. Наличие цифирек в строке 110 не ознчает, что налоговая что-то должна. Так же как и наличие цифирек в строке 100 не означает, что надо налог доплачивать. Потому что, еще раз, в декларации не показываются уплаты налога в бюджет, там только начисления

[бух2007]

я же указываю суммы уплаченные мной в строках 020, 040 и 070, почему же я их укахываю, если налоговая итак о них знает?

Вы не указываете там уплаченные суммы. Там начисленные суммы. Просто они у вас совпали с уплаченными (так бывает далеко не всегда).
При заполнении декларации надо вообще забыть о том, что Вы платили.
В строках 020, 040 и 070 и т.д. суммы считаются на основе строк 130-133 и 140-143 и совершенно не зависят от того, сколько и когда Вы платили налога.

[JKateJ]

Вы не указываете там уплаченные суммы. Там начисленные суммы. Просто они у вас совпали с уплаченными (так бывает далеко не всегда).
При заполнении декларации надо вообще забыть о том, что Вы платили.
В строках 020, 040 и 070 и т.д. суммы считаются на основе строк 130-133 и 140-143 и совершенно не зависят от того, сколько и когда Вы платили налога.

Девушки!!
спасибо Вам большое еще раз и за то, что вы есть и готовы в любое время дня и ночи придти на помощь!!!

[Katrinc]

Помогите, пожалуйста, разобраться, первый раз заполняю декларацию по УСН. Есть ИП с наемными работниками, доходы 6%
Строки:
110 1074454
111 1502162
112 1502162
113 1502162

130 64467
131 90130
132 90130
133 90130

Суммы стр. взносов за работников+ взносы в ПФР за себя+ аванс.платежи по УСН
факт. уплач. ( ставим в декларации)
140 37252 (32234)
141 96882 (45065)
142 28992 (45065)
143 19328 (45065)

Это верно, в этом случае мы налоговый ничего не должны. Ведь по логике 90130/2-сумма упл. авансовых платежей по УСН = сумма доплаты (5000)
Как тогда в этом случае должны показывать строки 140-143?

[Над.К]

аванс.платежи по УСН

в декларации никак не указываются. Поэтому я вот не понимаю, что Вы нарисовали в строках 140-143 и что такое в скобочках. И почему вдруг сумма в строке 142 меньше, чем в строке 141, если строки заполняются нарастающим итогом.
Ссылку на калькулятор выше я приводила. Вы пробовали им воспользоваться? Там есть вариант для ИП с работниками

[Марселькина]

Помогите пожалуйста - с заполнением декларации вроде разобрались.
ИП УСН 6% буз работников.
Доход 1 600 000, все взносы и налоги уплатили.

Вот сейчас открываю книгу доходов и расходов и она заполняется очень странно - весь год ВСЕ поступления на р/с были по агентским договорам (я ищу клиетов для сторонних компаний, они проводят сделку и платят мне комиссию). В 1С половина наименований услуг в Актах у меня указаны во вкладках Услуги, половина во вкладках Агентские Услуги.

Налог расчитывается же как обычно? 6% от поступивших денежных средств за минусом взносов в ПФ и тех что свыше 300 тыс?
Или как-то иначе для Агентов???

Кстати код основной деятельности у меня Консультирование, ничего что я по агентским договорам работаю?

[Helper-2005]

Налог расчитывается же как обычно? 6% от поступивших денежных средств за минусом взносов в ПФ и тех что свыше 300 тыс?
Или как-то иначе для Агентов???

6% считается от сумм агентского вознаграждения. Т.е. возможен вариант, что вам на счет попадает бОльшая сумма, и вы как агент, отправляете ее дальше, оставляя себе только свое вознаграждение (и налог - с него, а не со всей суммы).

[Марселькина]

Да нет, все приходящие суммы - мое вознаграждение. Значит все правильно. А почему тогда Книга неправильно считает? Исходя из вкладок почему-то не засчитывет половину...

[бух2007]

А почему тогда Книга неправильно считает?

А как она считает?

[Марселькина]

Она считает только те в доход, что во вкладке Услуги, а те что во вкладках Агентские услуги - пишет двумя строками как доход коминтента... И с плюсом эту сумму, а в следующей строке с минусом.... Я не понимаю.... Итоговая цифра дохода написана вовсе не 1600000, а 760000.....

Код основной деятельности у меня Консультирование, ничего что я по агентским договорам работаю?

[бух2007]

те что во вкладках Агентские услуги - пишет двумя строками как доход коминтента... И с плюсом эту сумму, а в следующей строке с минусом....

Ну так программа Вам выдает только то, что сами Вы туда забили. Она видит доход комитента и ваше вознаграждение. Забейте правильные суммы и все пойдет.

[бух2007]

Код основной деятельности у меня Консультирование, ничего что я по агентским договорам работаю?

ничего

[Марселькина]

Подскажите, а какую вкладку тогда забивать свои агентские услуги - в Услуги или в Агентские услуги? У меня все суммы правильные. Только в разных вкладках.

[Крысавица]

а какую вкладку тогда забивать свои агентские услуги - в Услуги или в Агентские услуги?

Вам же объяснили: "агентские" подразумевают, что это услуги, "перевыставляемые вами конечным покупателям от лица принципала+агентское вознаграждение (выставляемое вами принципалу). Раз у вас идёт вознаграждение в чистом виде, то для вас это "услуги" и только.

[Xamele0n]

Добрый день,
Подскажите пожалуйста, как правильно отразить суммы в декларации усн при закрытии ип в 1 квартале графы 110-113, 130-133, 140-143?
Надо ли дублировать суммы в графах за полугодие \ 9 месяцев \ налоговый период или нет? или надо заполнить только 110 и 113, а в 111 и 112 поставить прочерк? (остальные по аналогии) или заполнять суммы только в графах 110 \ 130 \ 140?

[Галюня-36]

Доход-расход, платим единый 7% .
Я заполняю
210 -доход 2 344438
220-расход 2 186918
240- полученный доход 157520
260 -ставка налога 7 %
273-11026,00

а вот в разделе 1.2 в какую строку ставить налог данный

[Над.К]

Ни в какую. Надо считать по формулам, которые стоят у каждой строчки раздела 1.2

[бух2007]

273-11026,00
а вот в разделе 1.2 в какую строку ставить налог данный

Надо видеть построчно ваш налог в разделе 2, чтоб сказать, сколько и в какую строку раздела 1 ставить.
Кроме того, у вас строка 280 должна быть. Налог будет минимальный, потому что 1% от дохода больше, чем 7% от разницы.

[Галюня-36]

Спасибо

[Галюня-36]

а в строках 260-263 у меня будет стоять 7%?
в итоге и суммы рассчитаны в графы 270-273 аналогично будут рассчитаны, как 7% от строк 240-243?

[бух2007]

а в строках 260-263 у меня будет стоять 7%?
в итоге и суммы рассчитаны в графы 270-273 аналогично будут рассчитаны, как 7% от строк 240-243?

да

[Галюня-36]

у меня получилось
270-5254
271-11973
272-19944
273-23444
а в разделе 1,2
020-5254
040-6719
070-7971
120-3500
немного не понимаю цифры в разделе 1.2
Мы должны одной суммой до 31 марта оплатить
23444?

[Infini]

Добрый день!
Проверьте пожалуйста мою декларацию. Что-то сомнения посетили меня...
ООО, УСН 6 % (доходы)
Мои доходы:

1кв – 700 575
2кв – 937 630
3кв – 576 166
4кв – 896 018

нарастающим итогом:
1кв - 700 575
полугодие – 1 638 205
9 мес – 2 214 371
год – 3 110 389

Уплаченные страховые взносы:
1кв – 94 337 1 кв – 94 337
2кв – 74 849 полугодие – 169 186
3кв – 80 484 9 мес – 249 670
4кв – 76 983 год – 326 653

Авансовый платежи по налогу (всё уплачено в сроки):
1квартал – 21 018
полугодие – 28 129
9месяцев – 17 285
Год – 26 881 (уплачено в январе 2016)


Правильна ли декларация ?


раздел 2.1.

110 - 700575
111 - 1638205
112 - 2214371
113 – 3110389

130 – 42035
131 – 98292
132 – 132862
133 – 186623

140 – 21017
141 – 49146
142 – 66431
143 – 93312

Раздел 1.1. (рассчитывает программа автоматически)
020 – 21018
040 - 28128
050 – 0
070 – 17285
080 – 0
100 - 26880
110 – 0

Вопрос: строка 143 = 93312 и сумма строк 020,040, 070,100= 93311 не равны. Ничего страшного? Или отключить автоматический расчет и вручную подправить строку 020 или 040?

[ТатьянаC]

получается 100=26881