Отчётность 2-НДФЛ за 2009 год

[Lyubov K]

Большое спасибо

еще есть 2012 - отпуск, КНО, 2300 - больничный, 2010 - договора ГПХ

[olga86oo]

При формирование 2 НДФЛ налог начисл., удерж. по всем сотрудникам ставит меньше чем в 1 НДФЛ. Может быть это связано с оплатой НДФЛ с физ. лица за аренду у него транспортного средства? Нужно ли на физ. лицо делать, сдавать 2 НДФЛ и как правильно отразить в Реестре НДФЛ????
Зарание спасибо!!!!

[Raspberry]

Подскажите как в 1С Предприятие (7.70.513). Оформить работников по ГПХ, чтобы сдать на них 2-НДФЛ. Не соображу чего-то.

[Генук]

Дт пусто - Кт ДФЛ.1

[Raspberry]

Операции введённые в ручную что ли, а как тогда адрес?

[Генук]

первое субконто - Сотрудники... там и описываете ФИО...
обязательно и второе субконто - "имущественные договора"... там код дохода

[Ненси]

Все приехали......
в програме налогоплательщик, когда пытаюсь изменить данные в 1ндфл выплывает окно ПРОЦЕДУРА MESGIR.INIT вызывает ошибку, вышлите протокол с подробным описание ошибки по эл. адресу info@ nalogy.ru
И так каждый раз
за что мне все это

ну неужели никто не знает, что это может быть за ошибка

[Raspberry]

первое субконто - Сотрудники... там и описываете ФИО...
обязательно и второе субконто - "имущественные договора"... там код дохода

О О О спасибо.

[Raspberry]

Я совсем запуталась, у меня от них есть только подписанные договоры и копии паспортов (страница с фамилией, кем выдан), причём, у одного загранпаспорт, работали они в конце декабря на территории Польши, деньги мы им заплатили, НДФЛ 13% - тоже, в бюджет. Нет ни адреса, ни ИНН, не знаю как подать сведения по 2-НДФЛ. Может на того, у которого загранпаспорт, надо было 30% НДФЛ? Вроде он там и живёт, за границей. Хотя, резиденты они или нет я не знаю. Помогите, подскажите.

[Лихой]

Кто же здесь может подсказать, резидент ли он?

[Генук]

дык... если иностранцы работали в Польше, то и не надо было НДФЛ вообще брать...

[Raspberry]

Так они не иностранцы, русские, у двоих паспорта российские. А как эти суммы проводить, если уменьшать прибыль, то какие подтверждающие док-ты нужны. Я так понимаю загранпаспорт с визой или видом на жительство, а если этого нет, то тогда, надо было НДФЛ платить, что я и сделала, а как теперь быть с отчётом не знаю.

[Генук]

я не совсем точно выразился... "иностранцы" = на слэнге нерезиденты...

другими словами, если физлица НЕ пробыли в России 183 дня, то за работу в Польше с них не берётся НДФЛ... только лишь если они наши резиденты, то берётся 13% с польской работы... 30% не может быть ни при каком раскладе...

[Raspberry]

Как теперь быть.
1) Оставить как есть, т.к. всё равно собирались эти суммы из прибыли платить, не уменьшать налог, тогда как подать отчёт, ведь налог заплачен и у меня

Нет ни адреса, ни ИНН

2) Оставить как есть и не уменьшать прибыль на эти суммы. А НДФЛ будет переплата. Нужны ли в этом случае какие-нибудь док-ты.
3)Уменьшить прибыль. Какие подтверждающие док-ты, что они не резиденты? НДФЛ будет переплата.
4) И пришло в голову, оформить на других людей, резидентов, сдать отчёт 2-НДФЛ, прибыль не уменьшать. Опять же, нужны ли какие-нибудь доки для подтверждения или, типа, это наше дело. Уффф сколько словов...

[Генук]

НДФЛ не связан с прибылью...

выплатили "полякам" сумму по договору или же меньшую на НДФЛ_13?

[Raspberry]

НДФЛ не связан с прибылью...

Так это то я знаю, поэтому и платили его, а прибыль не собирались уменьшать, т.к. другие налоги не стали платить, т.к. не было никакой информации.

меньшую на НДФЛ_13?

[Raspberry]

Какие подтверждающие док-ты, что они не резиденты?

Это я к тому, что если уменьшать прибыль на суммы договоров, а никакие налоги не уплачены, д.б. документы подтверждающие.

[Генук]

дык... тогда подавайте сведения по 13%... нет проблем

[Raspberry]

дык... Это-то я и хотела, и хочу, но как подать, если нет адреса, нет ИНН. "Вот в чём вопрос" (с)

[Генук]

по телефону адрес не продиктуют? тогда поставьте адрес своего ЮЛ... ИНН не нужен...

помнится, один известный певец рекламировал на плакатах нашу продукцию... так мы его задолбали потом с паспортом и адресом

[Raspberry]

Спасибо большое. И ещё вопрос.

первое субконто - Сотрудники... там и описываете ФИО...
обязательно и второе субконто - "имущественные договора"... там код дохода

Если так делать, то полностью оформляется сотрудник как при приёме на работу. Мне в соседней ветке ответили, что их оформлять не надо. Что ставить в з/п? Сумму по договору, что выбирать - трудовые отношения установлены? Проводки такие? Дт пусто Кт ДФЛ - начислена сумма по договору 50000
Дт 50.1 Кт 51 - снята сумма с р/с, за минусом НДФЛ 43500
Дт ? Кт 51 - выплачена 43500
Дт 68.1 Кт 51 - уплачен НДФЛ 6500

[Соник]

1С Зик7.7. Формирую для выгрузки в Контур реестр по 2НДФЛ и список справок, ни там, ни там не отражается НДФЛ по матвыгоде, только по ставке 13%. Хде я галку не поставила или чего не так сделала, подскажите, плиз?

[Ripley]

дык... Это-то я и хотела, и хочу, но как подать, если нет адреса, нет ИНН. "Вот в чём вопрос" (с)

главное есть паспорт гражданина РФ)) в кладре половина улиц отсутствует в городе, так что ставте спокойно адрес ЮЛ как и советуют))))

[Генук]

Raspberry,
Дт 20 - Кт 76 50000
Дт 76 - Кт 68 6500
Дт пусто - Кт ДФЛ.1 50000

Дт 76 - Кт 51 43500
Дт 68 - Кт 51 6500

Соник,
1. релиз?
2. как заводили в программе матвыгоду и как считали

[Raspberry]

Дт ? Кт 51 - выплачена 43500

Ой, ошибочка Дт? (сюда я так понимаю 76) Кт 50.1(уже сняли по чеку, ещё в декабре)

[Raspberry]

Так их, что, дважды заводить? Как сотрудников - это когда Кт ДФЛ, как контрагентов - это когда Дт 76 (в РКО когда выбираешь счёт, конечно же субконто надо контрагенты).

[Генук]

да - в два разных справочника...

[Соник]

Генук,
1. релиз 7.70.027
2. Документ "Погашение ссудного дог., займа". В НДФЛ-1 все отражается.

[Raspberry]

что выбирать - трудовые отношения установлены?

А как с этим вопросом? Как их тогда уволить, если можно так выразиться.

[Генук]

027 - это платформа...
релиз ЗиКи чуть ниже... вроде 294

чудес не бывает... вся информация идёт из 1-НДФЛ... только не обижайтесь... прокрутите вниз полосой прокрутки печатную 2-НДФЛ... ниже пойдёт следующая справка по 35%...

их у Вас две... просто вторая не помещается на экране... попросите шефа купить побольше... дюймов...