6-НДФЛ

[Александр_К]

Как ФНС считает, что является датой фактической выплаты зарплаты или отпускных. Понятно, что в случае безналичного перечисления на зарплатные карты, это будет дата перечисления зарплаты на индивидуальный счет сотрудника (на основании выписки о списании денег со счета организации).
А вот в случае выдачи наличными через кассу. Это дата зарплатной ведомости и расходного кассового ордера или дата получения организацией наличных на зарплату в банке (по банковской выписке)?

[Генук]

Несмотря на то, что это зарплата? Возможно, налоговая сочтет это ошибками в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ с соответствующими наказаниями....

во-первых, не тот код не является наказуемым деянием
во-вторых, только при выездной проверке они могут увидеть

[kiry]

во-первых, не тот код не является наказуемым деянием

а у вас есть список, какие ошибки наказуемы, а какие-нет? Например за ошибку в ИНН могут оштрафовать, несмотря на то, что физ. лицо можно идентифицировать по другим данным в 2-НДФЛ.

во-вторых, только при выездной проверке они могут увидеть

а пока можно их плодить?

[Генук]

kiry, это лучше, нежели указывать в 6-НДФЛ дату дохода позже даты удержания НДФЛ

[kiry]

От того, что вы поставите код 4800 вместо 2000 суть этой выплаты не поменяется-это зарплата, дата дохода по которой-последний день месяца.И вопросы у налоговой могут появиться в любом варианте. З/пл может выплачиваться раньше, нарушения по ТК нет, а по НК-спорно или вы думаете, что не примут вариант при выплате 29.12.16 з/пл за декабрь 2016-го, если заполнить
100-31.12.2016
110-29.12.2016
120-30.12.2016?

[Генук]

kiry, плохо это... когда удерживается ещё не исчисленный НДФЛ... поэтому лучше:

100-29.12.2016
110-29.12.2016
120-30.12.2016

[Александр_К]

От того, что вы поставите код 4800 вместо 2000 суть этой выплаты не поменяется-это зарплата, дата дохода по которой-последний день месяца.И вопросы у налоговой могут появиться в любом варианте. З/пл может выплачиваться раньше, нарушения по ТК нет, а по НК-спорно или вы думаете, что не примут вариант при выплате 29.12.16 з/пл за декабрь 2016-го, если заполнить
100-31.12.2016
110-29.12.2016
120-30.12.2016?

Вы о чем? Контроль в 1С не пропускает, если дата стр.110 < дата стр.100!

[kiry]

плохо это... когда удерживается ещё не исчисленный НДФЛ...

почему не исчисленный? 29.12 з/пл начислена, НДФЛ исчислен и удержан

[kiry]

Контроль в 1С не пропускает, если дата стр.110 < дата стр.100!

это хуже... а что пишет? может это банальное предупреждение? в контрольных соотношениях такого условия нет.

[Александр_К]

это хуже... а что пишет? может это банальное предупреждение? в контрольных соотношениях такого условия нет.

Да, точно в контройных соотношениях этого нет, но 1С не пропускает. В контрольных соотношениях налоговой проверяется только: " если дата по строке 120 < дате перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ. Здесь это мы уже обсуждали 6 марта #419.

[ZZZhanna]

Сейчас разговаривала с консультантом из 1С. Обновление 1С с полным учетом контрольных соотношений налоговиков они получили только вчера, поэтому сами еще не знают, что там и как именно работает. И как правильно заполнять данные по зарплате за март и уплатой НДФЛ в апреле - то ли согласно НК доход надо показать последним числом месяца, и тогда на 01.04 будет сальдо по сч.68.01, то ли иначе.

[kiry]

Здесь это мы уже обсуждали 6 марта #419.

действительно, зачем обсуждать то, что уже обсуждалось и о чем речи нет. я спросила

а что пишет?

чем проверяли? если проверять выгрузку, то пишет "ошибок не обнаружено"

[saigak]

как правильно заполнять данные по зарплате за март и уплатой НДФЛ в апреле

ага...и заполнять ли вообще такое в 6НДФЛ за 1 кв...

[tv06]

посмотрела как заполняет 6-НДФл 1С - прослезилась

100 31.01.2016 ----- доход зарплата 130 100 руб (напр)
110 20.01.2016 ........ 140 13 руб НДФЛ
120 21.01.2016
почему удержание и перечисление НДФЛ в аванс?
и еще вдруг
100 28.02.2013 -143733,92 что вспомнил?? и почему доход с минусом?
110 20.01.2016 -14741
120 21.01.2016
я рыдаль..... и не удаляются строки!

а если не удаляются значит придется все перебить вручную!

[kiry]

100 28.02.2013 -143733,92 что вспомнил?? и почему доход с минусом?

ЗУП 8.2? у меня тоже минусы со старых лет тянутся...

я рыдаль.....

я тоже, в 1-с не смогли дать совет как исправить. В ЗУП 8.3 такого быть не должно

значит придется все перебить вручную!

придется... хоть вручную можно-и то хлеб.

[saigak]

посмотрела как заполняет 6-НДФл 1С - прослезилась

я уже давно рыдаю...

почему удержание и перечисление НДФЛ в аванс?

аналогично
видимо потому. что

Обновление 1С с полным учетом контрольных соотношений налоговиков они получили только вчера, поэтому сами еще не знают, что там и как именно работает

[GSokolov]

В ЗУП 8.3 такого быть не должно

В ЗУП 8.3 вообще строку 130 (доход) не заполняет.

и почему доход с минусом?

Наверное, потому что
1. Не соблюдена хронология проведения документов.
2. Не совпадают даты получения дохода в межрасчетных документах с документами выплат.
3. Не отказались всё ещё от настройки программы (ЗУП 2.5) "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".
И ещё, ещё, ещё, ещё, ещё чего-нибудь...

[А-н-н-а]

ИП является плательщиком ЕНВД. Куда нужно сдавать 6-НДФЛ в ИФНС по месту ведения деятельности или по месту жительства ИП? И куда уплачивать НДФЛ по месту ведения деятельности или по месту?

[А-н-н-а]

Уплачивать НДФЛ по месту ведения деятельности ЕНВД или по месту жительства(регистрации)?

[saigak]

А раньше куда платили?

[А-н-н-а]

Ранее НДФЛ с зарплаты сотрудников перечислялся по месту жительства(регистрации)ИП, в том числе НДФЛ за январь и февраль текущего года.

[saigak]

Ранее НДФЛ с зарплаты сотрудников перечислялся по месту жительства(регистрации)ИП, в том числе НДФЛ за январь и февраль текущего года.

А сейчас то что изменилось? НК не менялся...

[А-н-н-а]

ИП сейчас сдаёт нулевую декларацию УСН по месту жительства(регистрации) и декларацию ЕНВД по месту ведения деятельности. Так как с 01 января 2016 года ИП должен уплачивать НДФЛ по месту ведения деятельности ЕНВД, то может,если НДФЛ был перечислен за январь и февраль по месту регистрации сдать отчет 6-НДФЛ за два месяца по месту регистрации, а с марта уплачивать и сдавать 6-НДФЛ по месту ведения деятельности? Как лучше сделать?

[Аноним]

Подскажите а мат. помощь 4000 к которой код вычета 503 есть в 1 разделе и во втором указывать? а во 2-м дата дохода можно вместе с з-п поставить - последнее число месяца? или отдельной строкой но НДФЛ ноль исчислен-удержан
А еще по ставке 35% мат. выгода от экономии на % - сейчас на каждое последнее число месяца расчет делаем (это если даже в оэтот день ничего не гасили) - а сам ндфл конечно удерживаем их доходов ( з-п)
тут как быть
100 - 31.03.16
110 - 11.04.16
120 - 11.04.16

[Аноним]

Здравствуйте,уважаемые! Подскажите,пожалуйста, в январе 2016 года выплатили "физику" по договору купли-продажи доход 100 000,00 рублей. Надо-ли этот доход показывать в строке 020 в 6НДФЛ? Или в этой строке должен быть показан только доход от полученной зарплаты?

[kiry]

а мат. помощь 4000 к которой код вычета 503 есть в 1 разделе и во втором указывать? а во 2-м дата дохода можно вместе с з-п поставить - последнее число месяца? или отдельной строкой но НДФЛ ноль исчислен-удержан

если мат пом. менее 4000 и НДФЛ=0, то зачем это вообще отражать в 6-НДФЛ (если речь про нее)?

120 - 11.04.16

12.04.2016

[kiry]

в январе 2016 года выплатили "физику" по договору купли-продажи доход 100 000,00 рублей.

по договору КП имущества предприятие не является НА, НДФЛ не удерживает и не отражает нигде.

[kiry]

что он вам продал?

[Аноним]

если мат пом. менее 4000 и НДФЛ=0, то зачем это вообще отражать в 6-НДФЛ (если речь про нее)?

12.04.2016

Я считала что отражать нужно все доходы, эта же мат. помощь в 2 ндфл фигурирует.
и код вычета по ней имеется.
думала в 1 разделе указать в доходе и в вычетах.
а вот со 2 не пойму.

[Аноним]

что он вам продал?

Личное имущество