1С Бухгалтерия 8.3, как сформировать справки 2-НДФЛ по обособленному подразделению?

[Дт-Кт]

6-НДФЛ хорошо заполнился (по ОП и голове), только у меня вопрос теперь уже по арендатору, мы арендуем офис у физ. лица, ежемесячно при выплате аренды удерживаем и перечисляем в бюджет НДФЛ, мы эту операцию тоже должны показать в 6-НДФЛ?

[Январь]

sovik, спасибо огромное! Удалось с вашей помощью объяснить 1с, что есть люди в ОП

мы арендуем офис у физ. лица, ежемесячно при выплате аренды удерживаем и перечисляем в бюджет НДФЛ, мы эту операцию тоже должны показать в 6-НДФЛ?

На все выплаты, где вы являетесь налоговым агентом, надо

[sovik]

sovik, спасибо огромное! Удалось с вашей помощью объяснить 1с, что есть люди в ОП

Я рада, что смогла помочь.

[Nyctea]

sovik, спасибо БОЛЬШОЕ!

[buhandr]

Здравствуйте, sovik. Спасибо за оригинальное решение.
Но к сожалению у меня изменения не проходят.
Причина: Не удалось изменить подчиненное подразделение ОП_ХХХ при записи ОП_ХХХ.
Возможно, подразделение редактируется другим пользователем
Пробовали на 8.3 (8.3.8.1652) 3.0 (3.0.43.213)

[sovik]

Добрый день.
Я - не программист. Поэтому, ответить, почему появляется такая ошибка не могу. Первое, что мне пришло в голову, может быть у вас в момент использования группового изменения было открыто это подразделение в другой вкладке, и поэтому программа не может его изменить. Попробуйте закрыть все другие вкладки. Так же проверьте нет ли кого-то еще в базе.

[Nyctea]

sovik, если Вас не затруднит, можете описать Ваш порядок действий по оплате НДФЛ обособленного подразделения?
Провожу загруженную выписку банка. При проведении платежа по НДФЛ ОП в реестре люди из головного подразделения.
Начисления по ОП программа у меня не видит (исправляю ручным редактированием).
Может порядок действий другой.
Спасибо Вам.

[sovik]

sovik, если Вас не затруднит, можете описать Ваш порядок действий по оплате НДФЛ обособленного подразделения?
Провожу загруженную выписку банка. При проведении платежа по НДФЛ ОП в реестре люди из головного подразделения.
Начисления по ОП программа у меня не видит (исправляю ручным редактированием).
Может порядок действий другой.
Спасибо Вам.

Я так же мучаюсь при перечислении НДФЛ ОП. Все движения редактирую вручную. Только после ручной корректировки данные попадают в регистры. Решение я пока не нашла. Думала, что это я такая недогадливая.
А при начислении зп - все отражается корректно - в регистры по ОП попадает.

[Климов Сергей]

Как ни печально исполнять роль Кассандры, но всё ж таки скажу: БП базовая и проф не предназначены для учёта предприятий, имеющих ОП. Для этого нужна версия КОРП. В проф и базовой, в силу технологических причин, имеется часть данных, используемых в КОРП, но они скрыты от пользователя. sovik, используя нештатные приёмы работы, удалось часть из них задействовать. Но только часть. Ожидать, что удастся заставить нормально работать учёт НДФЛ по ОП - не стоит.

[buhandr]

Спасибо за ответ. Предложенное Вами уже проверено - не помогает.
Кстати, сегодня предложили создать в базе еще одну организацию с одним кпп ОП. А документы копировать из "головы" и править под ОП.

[Январь]

Ожидать, что удастся заставить нормально работать учёт НДФЛ по ОП - не стоит.

А что есть "нормально"? После проделанных манипуляций НДФЛ заполнился и сдался. А больше никакого отдельного учета и не надо.

[sovik]

Здравствуйте, sovik. Спасибо за оригинальное решение.
Но к сожалению у меня изменения не проходят.
Причина: Не удалось изменить подчиненное подразделение ОП_ХХХ при записи ОП_ХХХ.
Возможно, подразделение редактируется другим пользователем
Пробовали на 8.3 (8.3.8.1652) 3.0 (3.0.43.213)

Я попробовала создать ОП во вновь созданной пустой базе на 8.3 (8.3.8.1652) 3.0 (3.0.43.213). Такая же ошибка , как Вы написали, у меня возникала до тех пор, пока я не создала пользователя с полными правами администратора. После того, как вошла в программу под пользователем с полными правами администратора и проделала те же самые манипуляции , как писала выше, все получилось. ОП - создалось, ошибка не появилась.
Может быть и не в этом дело, я пробовала разные варианты. Сработал только этот.

[sovik]

8.3 (8.3.8.1652) 3.0 (3.0.43.213)
У меня сработало так:
1. Заходим в базу под администратором (С полными правами)
2. Организация-подразделения- создаем подразделение (ОП)
3. Организация- еще- регистрация в налоговых органах - создаем МИФНС, куда должна идти отчетность по ОП
4. Закрываем все вкладки
5.Администрирование-поддержка и обслуживание- групповое изменение реквизитов
6. в поле изменять выбираем "подразделения" - (сбоку: все элементы- при помощи отбора отбираете нужное Вам подразделение: в верхней части таблицы добавить условие отбора - наименование - содержит- начальные буквы вашего подразделения, если все сделали правильно, то сбоку будет написано 1 элемент) - ниже "изменяемые реквизиты" нажать "дополнительные параметры" - специальные возможности - поставить галочку "показывать служебные реквизиты" - нажать ОК.
7. В табличной части появятся реквизиты, которые сможете изменить. Надо обязательно в поле "Обособленное подразделение" выбрать "да" , прописать КПП, привязать налоговый орган.
8. Нажать внизу "Изменить реквизиты"
После этого, при просмотре созданного ОП - его форма изменится.

[Nyctea]

Добрый день!
Для маленькой торговой компании, где в ОП всего 4 человека, а в голове 10, я считаю КОРП не нужна.
Я согласна одну платежку один-два раза в месяц править руками, уже и так легче и веселее стало
Спасибо sovik за использование нештатных приёмов работы

[alekskurochkin]

А не выложите скриншот, где показано, что именно нужно изменять в "Групповом изменении реквизитов"? Вроде как делаю всё правильно, изменения проходят, а форма подразделения не меняется. И НДФЛ начисляется по головной организации

[Аноним]

Если вопрос касается только учёта НДФЛ, то в программе есть настройка в разделе "Сотрудники и зарплата". В панели навигаций заходим в "справочники и настройки", там выбираем "настройки зарплаты". открывается список настроек. Выбираем настройку "Расчёт зарплаты" и в ней ставим галочку в пункте "Расчёт зарплаты по обособленным подразделениям". Там бледным шрифтом в описании всё описано.

[natycia181090]

Если вопрос касается только учёта НДФЛ, то в программе есть настройка в разделе "Сотрудники и зарплата". В панели навигаций заходим в "справочники и настройки", там выбираем "настройки зарплаты". открывается список настроек. Выбираем настройку "Расчёт зарплаты" и в ней ставим галочку в пункте "Расчёт зарплаты по обособленным подразделениям". Там бледным шрифтом в описании всё описано.

Скажите, пожалуйста, а при этом отчеты в ФСС и ПФР будут заполняться тоже отдельно по подразделениям или совместно в целом по фирме? У нас просто есть ОП в другом районе, но учет зарплаты и страховых ведется в целом по фирме в головном офисе. То есть 6-НДФЛ в разные налоговые, а отчеты по взносам в целом по голове...

[behappy25]

Скажите, пожалуйста, а при этом отчеты в ФСС и ПФР будут заполняться тоже отдельно по подразделениям или совместно в целом по фирме? У нас просто есть ОП в другом районе, но учет зарплаты и страховых ведется в целом по фирме в головном офисе. То есть 6-НДФЛ в разные налоговые, а отчеты по взносам в целом по голове...

Здравствуйте! Если вопрос еще актуален)) Да, теперь в 1С Бухгалтерии 3.0 поддерживается отчетность по НДФЛ в разрезе обособок (именно по нДФЛ), по взносам отчетность будет в целом по голове.

[natycia181090]

Здравствуйте! Если вопрос еще актуален)) Да, теперь в 1С Бухгалтерии 3.0 поддерживается отчетность по НДФЛ в разрезе обособок (именно по нДФЛ), по взносам отчетность будет в целом по голове.

Спасибо!!

[natycia181090]

behappy25 , можно мне спросить в этой же теме, пожалуйста?

Вы не знаете, как правильно начислить отпускные в 1С 8.3 (предприятие), чтобы они верно отразились и по счетам учета, и в 6-НДФЛ. Если я начисляю их операцией "отпуск", то у меня не верно отражаются счета учета, я создаю резерв, и часть отпускных у меня должна быть за счет резерва, и там нигде нельзя в ручную счета откорректировать.

А если я отпускные начисляю в "начислении зарплаты", то у меня в 6-НДФЛ дата перечисления ставится следующий день, хотя должен стоять конец месяца...

[behappy25]

behappy25 , можно мне спросить в этой же теме, пожалуйста?

Вы не знаете, как правильно начислить отпускные в 1С 8.3 (предприятие), чтобы они верно отразились и по счетам учета, и в 6-НДФЛ. Если я начисляю их операцией "отпуск", то у меня не верно отражаются счета учета, я создаю резерв, и часть отпускных у меня должна быть за счет резерва, и там нигде нельзя в ручную счета откорректировать.

А если я отпускные начисляю в "начислении зарплаты", то у меня в 6-НДФЛ дата перечисления ставится следующий день, хотя должен стоять конец месяца...

Здравствуйте! Подскажите, правильно я понимаю, что учет ведется в 1С Бухгалтерии? Если да, то в настройках зарплаты указано, что формируется резерв по отпускам? Вообще говоря, учет резервов отпусков в БП 3.0 автоматизирован, проводки формируются при закрытии месяца. И поэтому вручную создавать вид начисления Отпуск и отражать его в Начислении зарплаты не нужно. Проверьте настройки учета зарплаты.

[natycia181090]

Здравствуйте! Подскажите, правильно я понимаю, что учет ведется в 1С Бухгалтерии? Если да, то в настройках зарплаты указано, что формируется резерв по отпускам? Вообще говоря, учет резервов отпусков в БП 3.0 автоматизирован, проводки формируются при закрытии месяца. И поэтому вручную создавать вид начисления Отпуск и отражать его в Начислении зарплаты не нужно. Проверьте настройки учета зарплаты.

Спасибо, просто дело в том, что я веду зарплату на трех счетах учета 20/26/44 (у меня торговля и производство). А если настраивать программу для автоматического начисления резерва, то она мне считает резерв только на один счет учета. Поэтому резерв я начисляю руками на разные расходные счета.

Но спасибо! Я поняла)

[behappy25]

хм, вообще не важно, на скольких счетах затрат у вас учитывается начисленная зп, в документе Начисление оценочных обязательств формируются проводки по ВСЕМ счетам, в дебет которых были начислены отпускные. Если бы вы подробнее написали порядок действий у вас.. Может получилось бы разобраться)

[behappy25]

в дебет которых были начислены отпускные

извините, описалась)) в дебет которых начислена зарплата, отпускные будут начислены по Дт 96 (за счет резерва)

[natycia181090]

извините, описалась)) в дебет которых начислена зарплата, отпускные будут начислены по Дт 96 (за счет резерва)

Большое Вам спасибо, я начала дальше копаться в базе, действительно, там можно начислять резервы на отпуска автоматически, и действительно, при проведении отпуска, счета начинают становиться правильно. Честно говоря, мне просто очень не привычен расчет резерва на отпуска автоматически, пока не разобралась, как именно там считается этот резерв, но уже нашла пару отличий от своего резерва на отпуска.

Буду разбираться и думать - либо менять УП под то, как начисляет резерв база, либо продолжать все делать руками. Еще раз спасибо Вам!

[behappy25]

Буду разбираться и думать - либо менять УП под то, как начисляет резерв база, либо продолжать все делать руками.

Рада, что удалось разобраться. Я думаю, что надо всё же автоматически стараться учет вести, насколько это возможно, и если уж нет других вариантов - делать операции вручную. Ну это из практического опыта)) Да и вообще, если учет в программе вести аккуратно и правильно, то все отчетные формы будут заполняться автоматически, не красота-ли?

[natycia181090]

behappy25, Вы абсолютно правы!!)))

[irarap]

[irarap]

8.3 (8.3.8.1652) 3.0 (3.0.43.213)
У меня сработало так:
1. Заходим в базу под администратором (С полными правами)
2. Организация-подразделения- создаем подразделение (ОП)
3. Организация- еще- регистрация в налоговых органах - создаем МИФНС, куда должна идти отчетность по ОП
4. Закрываем все вкладки
5.Администрирование-поддержка и обслуживание- групповое изменение реквизитов
6. в поле изменять выбираем "подразделения" - (сбоку: все элементы- при помощи отбора отбираете нужное Вам подразделение: в верхней части таблицы добавить условие отбора - наименование - содержит- начальные буквы вашего подразделения, если все сделали правильно, то сбоку будет написано 1 элемент) - ниже "изменяемые реквизиты" нажать "дополнительные параметры" - специальные возможности - поставить галочку "показывать служебные реквизиты" - нажать ОК.
7. В табличной части появятся реквизиты, которые сможете изменить. Надо обязательно в поле "Обособленное подразделение" выбрать "да" , прописать КПП, привязать налоговый орган.
8. Нажать внизу "Изменить реквизиты"
После этого, при просмотре созданного ОП - его форма изменится.

Спасибо!!! Это единственное, что спасло от ручных исправлений