44 закрывается на 84

[Русяй]

наверное уже никто не поможет))) скажите а конфигурацию назад можно откатить и старую установить?

[ZloiBuhgalter]

старую установить?

Нет. Только вернуть архив до установки обновления.

[Анжелика Ник]

наверное уже никто не поможет)))

так насколько я поняла у вас просто транзитом проводки прошли через 44 на счет 84.01 и 84.02.? если итог по 84 верный почему бы просто эти проводки не удалить? и ждать ответ 1с

[Русяй]

А как часто выходит обновление конфигураций? может лучше следующую подождать)))

[Анжелика Ник]

Русяй, подождите.. но я думаю у вас просто косяк в учете..

[ZloiBuhgalter]

косяк в учете.

Угу! Один 000 счёт чего стоит.

[Naumov]

Такая проводка возникает, если на момент реформации баланса не были закрыты затратные счета (по 44-му кроме транспортных расходов).
Отмените операцию реформации и разбирайтесь сперва с закрытием.

[Анжелика Ник]

Naumov, выше об этом говорилось автор утверждает что все в ноли

[ZloiBuhgalter]

Сделайте ЗАКРЫТИЕ без галки РЕФОРМАЦИИ.

[Naumov]

Naumov, выше об этом говорилось автор утверждает что все в ноли

Мне по-барабану что автор пишет.

[Русяй]

смотрю методы распределения косвенных расходов (почитал много топиков думаю может проблема в этом). В нашей программе есть только распределение 26 и 23 счета на 20. А вот пытаюсь сделать 44 по статьям на 90.07.1 не могу сделать вываливает сообщение Значение поля "Код" не уникально. Может что посоветуете?

[Русяй]

Подскажите если сейчас перейти на версию 3.0 легче будет найти свои косяки?

[Анжелика Ник]

А вот пытаюсь сделать 44 по статьям на 90.07.1

надо сделать просто ОСВ с группировкой по статьям.. выборок делать не надо.. причем до реформации баланса но после закрытия 44 счета..

если сейчас перейти на версию 3.0 легче будет найти свои косяки?

может и легче. но она отличается от 2.0 у вас будут проблемы. а вы не слышите советов..так что боюсь еще больше запутаетесь..

[Анжелика Ник]

Значение поля "Код" не уникально. Может что посоветуете?

зайти в справочник статей затрат.. отсортировать по коду и оборвать руки тому кто выборочно пользуется перенумерацией оъектов

[Русяй]

и сейчас еще раз провел закрытие без реформации такую ОСВ надо? На начало года идет убыток 84 счете 815 тыс.руб. ( это я сегодня экспериментально перезакрыл 12 год) цифра точь в точь как и в 13 году получается. Сейчас еще кое-что сформирую и сюда выложу не могу понять почему такие проводки получаются.

[Русяй]

при развороте кт 44 счета по оплате труда получается такая красная фигня. формируется при закрытии месяца и это как раз те сумм которые попадают в 84 счет. Уже истерика, че только не читал, никак не получается.

[Русяй]

Всем большое спасибо за участие!!! Спасибо за терпение. С этой проблемой разобрались, косяки действительно были наши. Только теперь другая проблема.... Декларация по налогу на прибыль заполняется правильно, а в ОСВ на 68 счете налог начисляется совсем маленький. Может, кто-то подскажет на что обратить внимание, где ошибки искать?

[Анжелика Ник]

Русяй, проверяйте налоговый с бухгалтерским учетом.. а в 1с есть отчет анализ по налогу на прибыль=не помню как точно называется

[Andyko]

так что за косяки то были?

[Русяй]

Расчет зарплат шел в камине, при выгрузке некорректно указывалась статья затрат. Хотя в предыдущей конфигурации было все ок.

[Русяй]

Сейчас проверяю 2012 года там есть такая операция при выгрузке данных с 1С 7.7 по счету 99.02.1 Дт с кредита 000 счета сумма 65 646 руб. а при проведении анализа программой выдается ошибка "Перепровести все документы связанные с поддержкой ПБУ 18/02", эта сумма налог на прибыль за 2011 год. Может это тоже косяк, если да подскажите как его поправить?

[Русяй]

вот какая фигня получается в анализе почему в красном квадрате непонятно и также в 13 году

[Анжелика Ник]

почему фигня. даже бух с налог учетом совпадает

[Русяй]

да, но почему в красном квадрате? я читал должно быть в зеленом, хотя у меня нет ни ВР ни ПР???

[Русяй]

Сейчас смотрю 68.4 не рассчитывается налог в бюджет субъекта из-за чего может быть? в настройках указано 18%, может еще где-то проглядел?

[Анжелика Ник]

не рассчитывается налог в бюджет субъекта

судя по анализу у вас налог посчитан верно всего 20% у вас сейчас проблема в чем?

[Русяй]

в ОСВ на 68.4 не попадает эта сумма налога вот какая штука

[Анжелика Ник]

Русяй, анализ за 12 год а оборотка за 13

[Русяй]

извиняюсь просто за 13 год тоже самое

[Анжелика Ник]

Русяй, на 68.04.2 что творится?