1C8/2 журнал "перечисление НДФЛ в бюджет"

[mizeri]

Подскажите пожалуйста. У меня переплата по НДФЛ. Переплата не по конкретному сотруднику, просто неверно "закрыла год", перевела больше чем надо. Т.к. эту переплату ни вернуть ни зачесть, то мне уже тут советовали списать на Д91. Проблема в распределении НДФЛ. Я вот в журнале беру последнюю оплату (зарплату за декабрь давали в декабре, НДФЛ платили так же в декабре) она у меня 1624 по факту. Но я ее не могу повесить ни на кого из сотров, т.к. у всех все правильно удержано и уплачено. Поэтому беру только сумму 1616 (минус 8 рублей перелаты). Т.е. у меня в справку эти 8 рублей не войдут. Это правильно я надеюсь?

[juliya_b]

поддержу вопрос про распределение переплаты

[agva]

Ух ты!!! Два дня сидела билась с этим вопросом. Сделала как написали и сразу все получилось)))) СПАСИБКИ
Это я по поводу : Попробовал заполнить, не ставя сразу дату платежа, -всё заполнилось

[ILD17]

Подскажите пожалуйста. У меня переплата по НДФЛ. Переплата не по конкретному сотруднику, просто неверно "закрыла год", перевела больше чем надо. Т.к. эту переплату ни вернуть ни зачесть, то мне уже тут советовали списать на Д91. Проблема в распределении НДФЛ. Я вот в журнале беру последнюю оплату (зарплату за декабрь давали в декабре, НДФЛ платили так же в декабре) она у меня 1624 по факту. Но я ее не могу повесить ни на кого из сотров, т.к. у всех все правильно удержано и уплачено. Поэтому беру только сумму 1616 (минус 8 рублей перелаты). Т.е. у меня в справку эти 8 рублей не войдут. Это правильно я надеюсь?

Отразите их в отчете за следующий год, ни куда их списывать не надо.

[agva]

Скажите пожалуйста, а что делать если в 2011 году начислены дивиденды. Ндфл с них начислен, но не уплачен, так как дивиденды тоже до сих пор не выплачены. Перечисление НДФЛ в бюджет заполнила по оплатам. Соответственно в справке 2НДФЛ получается по строке 5.5 сумма меньше чем 5.3 и 5.4. А везде пишут что исчисленно д.б.=удержано и = перечислено.

[ILD17]

так как дивиденды тоже до сих пор не выплачены

У учредителя дохода не возникло. Исчислите, удержите и уплатите налог в момент выплаты дивидендов и отразить в 2НДФЛ за тот год в котором произошла реальная выплата дивидендов.

[agva]

У учредителя дохода не возникло. Исчислите, удержите и уплатите налог в момент выплаты дивидендов и отразить в 2НДФЛ за тот год в котором произошла реальная выплата дивидендов.

То есть получается, по операциям надо начислить полную сумму дивидендов, а в справочнике "ввод доходов, НДФЛ и налогов" начислять частями на день выплаты конкретной суммы?

[ILD17]

То есть получается, по операциям надо начислить полную сумму дивидендов, а в справочнике "ввод доходов, НДФЛ и налогов" начислять частями на день выплаты конкретной суммы?

Да

[agva]

спасибо

[Yulya87]

Добрый день. встретилась с такими же проблемами, но забила всех сотрудников в ручную...и столкнулась с другой ситуацией. пару месяцев не подхватились в справки и в реестр налоговый по НДФЛ по каждому сотруднику. Может кто-нибудь подсказать как быть. Я уже измучилась(

[ILD17]

Добрый день. встретилась с такими же проблемами, но забила всех сотрудников в ручную...и столкнулась с другой ситуацией. пару месяцев не подхватились в справки и в реестр налоговый по НДФЛ по каждому сотруднику. Может кто-нибудь подсказать как быть. Я уже измучилась

Дополнительно к ручным операциям нужно создать "Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе - ввод доходов НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ".

[ILD17]

Если данные учредители получают зарплату, то необходимо перепровести документы по начислению зарплаты начиная с месяца выплаты дивидендов, так как он их начислит и удержит автоматически, при этом необходимо будет со счета Д 75 перебросить НДФЛ на счет К 70 ручной операцией сумму удержанного НДФЛ, иначе на 75 зависнит дебиторка, а на 70 кредиторка. Если зарплату не получают то НДФЛ просто сядет в регистры НДФЛ, а при составлении 2НДФЛ вручную укажите удержано = уплачено.

[Аноним]

Дополнительно к ручным операциям нужно создать "Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе - ввод доходов НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ".

я Имела в виду что руками забила документы "перечисление ндфл в бюджет", при этом каие то месяцы схватились а какие то нет . У меня УПП

[Yulya87]

ау, есть кто-нибудь?

[znataly09]

Ух ты!!! Два дня сидела билась с этим вопросом. Сделала как написали и сразу все получилось)))) СПАСИБКИ
Это я по поводу : Попробовал заполнить, не ставя сразу дату платежа, -всё заполнилось

та же самая проблема была!СПАСИБО, уважаемые бухгалтеры!)

[nilaya]

та же самая проблема была!СПАСИБО, уважаемые бухгалтеры!)

Я просто в шоке) ох уж эти 1с.((( была та же проблема, убрал дату платежа и все заработало.