НДС 2009 - помогите советом

[Аноним]

Чем нам грозит,если все-таки разобьем на 2 этапа?

[ZZZhanna]

Чем нам грозит,если все-таки разобьем на 2 этапа?

Услугу? Если это услуга может быть оказана поэтапно - абсолютно ничем.
Или счет-фактуру?

[Настя]

Аноним, если у вас заключен договор и в нем услуга поименована одной строкой с указанием единой цены за нее, то разбить будет крайне проблематично, поскольку оба этапа должны иметь свою стоимость.

[Аноним]

Аноним, если у вас заключен договор и в нем услуга поименована одной строкой с указанием единой цены за нее, то разбить будет крайне проблематично, поскольку оба этапа должны иметь свою стоимость.

Понятно, т.е если мы в договоре разобьем данную услугу на 2 этапа, с указанием стоимости каждого, тогда все в порядке? =) И ничего страшного, что заплатила сразу за 2 этапа?

[Лёнка]

И ничего страшного, что заплатила сразу за 2 этапа?

можно даже с выданного аванса НДС вычесть,если в договоре аванс прописать и с/ф вам дадут

[itaka]

Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в нашей ситуации.
в III квартале забыли про НДС к вычету. Сумма смешная - 131 р. Обнаружили его только сейчас.
Желания сдавать уточненную декларация за III квартал нет. Без неё. как я понимаю, IV квартале принять этот вычет не сможем.
Можно ли этот НДС к вычету не выставлять, уточненную декларацию не подавать и списать на расходы (при этом налогооблагаемую прибыль не уменьшать) и в декларации по НДС за IV квартал этот 131 рубль не показывать?
Нигде запрета не увидела, в плане налогов - у государства ничего не отнимаем Но опыт в этом деле мал, поэтому очень нужен ваш совет.
Спасибо.

[Лёнка]

Можно ли этот НДС к вычету не выставлять, уточненную декларацию не подавать и списать на расходы

а зачем? при проверке и эти рублики могут сгодиться,а так забудете,что есть "переплата"

[itaka]

а зачем? при проверке и эти рублики могут сгодиться,а так забудете,что есть "переплата"

Имеете в виду, что забудем про переплату по НДС? Ну руководство не против забыть.
Дело в том, что фирма только начала работу и сейчас не хочется привлекать дополнительно внимание к себе уточнёнными декларациями.

PS налоговое органы -они такие стра-а-а-шные) особенно для начинающих предпринимателей.

[Rain8]

Имеете в виду, что забудем про переплату по НДС? Ну руководство не против забыть.
.

Если руководство не против, тогда спишите в третьем кв. эти 131р. за счет своей прибыли (91,2 не принимаемые). Тогда НДС и База по прибыли не поменяется, кроме Ф1,2. Но их "уточнять" нельзя. В конце года только проверьте их правильность.

[Rain8]

и воспользуйтесь поиском, на эту тему были обсуждения.

[Настя-13]

Дело в том, что фирма только начала работу и сейчас не хочется привлекать дополнительно внимание к себе уточнёнными декларациями.

Ерунда какая.
Налоговая даже не заморачивается по этому поводу.
У меня несколько организаций и ИП, бывает что-то пропустишь, вылезет какая-нибудь ошибка.
Бывает документы директора принесут о которых даже не подозреваешь .
Даже в голову не приходит что-то куда-то списывать, делаю уточненки и по НДС и по прибыли и не по одной, а бывает и до 3-4 доходит.
Главное, чтобы было правильно.

[Alberto]

еще вопрос по НДС! на новых формах или на старых сдаем??? в 1с новой формы еще нету.

[Юный натурал-ист]

Присоединяюсь к вопросу Alberto!

[Аноним]

можно даже с выданного аванса НДС вычесть,если в договоре аванс прописать и с/ф вам дадут

В договоре переделаем услугу в 2 этапа, с указанием стоимости каждой. Тогда можно и акт и с\ф тоже разбить на 2 этапа? Помогите, пожалуйста...

[Настя]

В договоре переделаем услугу в 2 этапа, с указанием стоимости каждой. Тогда можно и акт и с\ф тоже разбить на 2 этапа?

можно.

[Аноним]

можно.

Настя, еще один глупый вопрос((( Мы это делаем для того, чтобы не показывать эти жалкие 3000 р к возмещению... Вот хотим разбить сумму- один акт и с\ф пройдут в конце того года(1 этап), а другая часть-январем этого.(2 этап)Реально ли?

[Лёнка]

Вот хотим разбить сумму- один акт и с\ф пройдут в конце того года(1 этап), а другая часть-январем этого.(2 этап)Реально ли?

[Аноним]

Спасибо!!!

[Настя]

Аноним, реально, если на это согласится поставщик услуг.

[Аноним]

Аноним, реально, если на это согласится поставщик услуг.

Согласен )

[Шумский]

еще один вопросик а то меня что-то переклинило, отгрузка была в 3 квартале, в 4 четвертом поступили деньги, в 4-ом отгрузки не было, но были покупки как обычно сырьё, материалы.

т.к. фирма ничего не продала а только купила, полностью подаю вычет ндс т.е. продаж 0 (отгрузок) покупок 460, подаю на возмещение 460?