Налог на прибыль( помогите разобраться)

[zunechka]

да в том то и дело что всю переписку прочла - но ведь налоговики Требуют расшифровки. я уж думала чтоб в служебке он писал- типа поиск партнеров. но не срослось . но ведь июнь- разговоры по турции, июль- финляндия, август- турция, декабрь- будет франция. ведь налоговая как пить дать придерется. думала пусть пишет резолюцию : все разговоры служебные. Знаю "Бахус" выиграл арбитражный суд. но ведь мы не "бахус". к тому же симки надо было ставить на учет еще в 2004 году- ведь задним число нельзя. моя предшественница вообще списывала мтс на сч.86. но мне кажется это еще хуже чем на 91

[Шмымзик]

но ведь налоговики Требуют расшифровки.

они много чего требуют, но не все из требуемого Вы обязаны предоставлять; если у них будет горячее желание - вот пусть они и пишут письмо в МТС с требованием дать расшифровки. Для НДФЛ - нужна в первую очередь база. т.е. конкретная сумма дохода. Пущай делят сами, если припрет. Зачем вы им намерены работу облегчать?

к тому же симки надо было ставить на учет еще в 2004 году- ведь задним число нельзя

Договор у МТС с кем? С орг-ей или с диром?

[zunechka]

с организацией. висят 2 номера. в фирме 2 сотрудника. я думала с июля (своего периода) даже акты самой делать, приложение к договору сделать, приказ задним числом о закреплении номера....

[Шмымзик]

акты самой делать

на предмет??? Есть телефонный номер, есть услуги связи. Вы их относите к расходам. Пока не доказано обратное - это расходы организации. И вообще - период, когда налоговики сильно вязались к этому, уже позади. Потому как мобильная связь стала ну уж совсем поголовной.

[zunechka]

но в ветке было написано- без актов нет обоснованности. а мтс дает лишь детализацию, с/ф. вот народ и писал что сам рисует- типа оплата от .... за период..... телефон.услугу. директор ставит визу- произв.разговоры. и все рады и счастливы. а вот как все же быть с симками- ничего что они не будут на баланс поставлены? потом не придерется налоговая что не брали пару лет в расходы, а теперь взяли. и с Какой даты все оформление вести- щас или с момента оформления договора?????

[Шмымзик]

а мтс дает лишь детализацию

аа.... ну тогда делайте акты. Я ж не знала, что мтс актов не дает...

а вот как все же быть с симками- ничего что они не будут на баланс поставлены?

Ничего. Вообще - налоговая может проверить только 3 года. Т.е. в 2008 году можете спокойно состряпать доки, как будто бы симки были оприходованы в 2004.

и с Какой даты все оформление вести- щас или с момента оформления договора?????

Если про учет в расходах - то можете начать с 01.01.07. Чтобы прошлый год не трогать уже.

[zunechka]

ой я лучше со своего периода - возьму в расходы. документы сделаю 2004 годом. а январь- июнь - переводить в расходы не буду- этож надо будет уточненку по ндс подать??? а налоговая не любит с денюжкой расставаться

[Шмымзик]

можно и так сделать. Тогда какой-нибудь док состряпайте, что начиная с 01.07.07 расходы на моб. связь учитывать в составе расх. по п.... ст.264 НК

[zunechka]

спасибо Вам огромное за консультации. Надеюсь стану грамотным специалистом и тоже смогу кому-нибудь помочь С октября пойду учиться на 2 высшее- надеюсь знаний будет больше

[Шмымзик]

zunechka, пожалуйста. Мне приятно с Вами разговаривать. Потому что сразу виден результат

[zunechka]

ой а можно тогда еще вопрос- если я симки поставлю на учет в 2004 г.- они ведь должны висить на сч.10 аж до 2008г. или как???

[Шмымзик]

ну смотрите - как бы это все выглядело, если бы они действительно были поставлены на учет в 2004 году:
- приходуем на 10
- передаем в экспл-ю и единовременно их стоимость списываем с расходах (БУ и НУ)

А теперь возьмите баланс, форму 2, декларацию по прибыли, главную книгу - и попробуйте определить - было это сделано или нет.... Давать налоговикам базу 1С со всеми проводками за 2004 - вы не обязаны ))

[zunechka]

А ведь об этом "А теперь возьмите баланс, форму 2, декларацию по прибыли, главную книгу - и попробуйте определить - было это сделано или нет.... "- я и не подумала совсем. Спасибо еще раз. Кстати хочу еще раз Вас поблагодарить за корректировку по ндс- все подали, пени проплатили- жду результата.
У меня правда еще есть вопрос по ну - но мне не удобно вас загружать- я и так Вас сильно напрягаю и отрываю от работы

[Шмымзик]

zunechka, я Вам уже говорила - вопросы в форуме нужно задавать, если они у вас есть. Кто-нибудь - найдет время ответить. Я это буду или не я - дело десятое. Ваши вопросы - это не пистолет у виска, хочу и могу - отвечаю, не хочу и не могу - не отвечаю. Все очень просто. Элемента принуждения нет никакого

[zunechka]

к сожалению таких как Вы мало . вот я на форуме читала- девушка спрашивала можно ли в декларации по опс в разделе 2.1уплаченные авансовые платежи ставить проплату октябрем за сентябрь. ей ответили - нет т.к.отчетный период- по 30 сентября. но ведь я читала в п.2 ст.24 ФЗ №167-ФЗ что страховые взносы на опс д/б уплачены не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляются авансовые платежи. Для подстраховки кинула вопрос на форум (не клерк)- и никто не ответил. Хотела той девушке отписать- да никак не могу зарегистрироваться на проводке.ру

[zunechka]

А ведь зря я на людей на ехала- приношу Всем извинения. девушке с декларацией по опс помогли- грамотных специалистов больше чем "не очень грамотных".

[Шмымзик]

можно ли в декларации по опс в разделе 2.1уплаченные авансовые платежи ставить проплату октябрем за сентябрь.

можно. И нужно.

Здесь этот вопрос тоже задавался, если мне память не изменяет. И неоднократно. И ответы были.... Понимаете, когда 20 раз ответишь на один и тот же вопрос - это может надоесть