6-НДФЛ

[elenepl]

не был уплачен НДФЛ

а удержан был?

[kiry]

надо ли в стр. 70 раздела 1 учитывать НДФЛ за апрель, если по состоянию на 30.06.2016г. его так и не заплатили?

ДАТА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ ДЛЯ 6-НДФЛ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ-да простят меня модераторы.

Сотрудник в отпуск идет на 53 дня с 19.05.16.

тоже не имеет значения
Irina.t, посмотрите что надо ставить в стр. 100-120 хотя бы в Приказе по заполнению 6-НДФЛ

[Иринга]

.

[Fraxine]

Всем добрый день. Дошли наконец руки до сдачи 6-НДФЛ. Тему не отслеживала, но есть один вопрос-по поводу включения в раздел 2 з/п за июнь, выплаченной в июле, никаких больше разъяснений с мая месяца не было???

[pikovaia_dama]

Всем добрый день! Подскажите, такая ситуация: начислен больничный и выплачен 07.07.2016. Так как начисление по больничному считается дата его выплаты, то в 6 ндфл с строку 020 сумма этого больничного не попадает. Нужно ли её туда добивать в ручную?

[Arhimed0]

, то в 6 ндфл с строку 020 сумма этого больничного не попадает. Нужно ли её туда добивать в ручную?

Вы отчёт за какой квартал делаете ?

начислен больничный и выплачен 07.07.2016. Так как начисление по больничному считается дата его выплаты,

правильно !
но отчёт 6-мндфл квартальный (точнее будет сказать делается за 3, 6, 9, 12 месяцев) а июЛь - к ТРЕТЬЕМУ кварталу относится
вот када за 9 месяцев будете делать, тогда и появится в строке 020 сумма от него

с строку 020 сумма этого больничного не попадает. Нужно ли её туда добивать в ручную?

хоть руками, хоть ногами - это кому как удобно, лиш бы было написано

[pikovaia_dama]

Добрый день! У меня такой вопрос: начислен больничный лист, дата выплаты 07.07.2016. В 6НДФЛ в строку 020 ,соответственно, сумма по этому больничному не попадает. Нужно ли её вручную проставлять?

[Fraxine]

Так как начисление по больничному считается дата его выплаты, то в 6 ндфл с строку 020 сумма этого больничного не попадает.

это Вы в отчет за полугодие хотите июльскую выплату внести?

[Arhimed0]

начислен больничный лист, дата выплаты 07.07.2016. В 6НДФЛ в строку 020 ,соответственно, сумма по этому больничному не попадает. Нужно ли её вручную проставлять?

Вы что хоть делаете ?

[pikovaia_dama]

За второй квартал отчет. Я так и не поняла, должна ли быть в 020 строке сумма этого больничного?

[pikovaia_dama]

Как и все: 6 НДФЛ

[Nikost]

Вы что хоть делаете ?

хороший вопрос

[Nikost]

Я так и не поняла

а регистр по НДФЛ у Вас как формируется? и вообще, НДФЛ в какой момент "появляется": при начислении б/л или при его оплате? Вот ответите на эти вопросы, и Вам сразу станет ясно, попадает ли Ваш б/л в строку 020 за ПОЛУГОДИЕ

[Arhimed0]

pikovaia_dama, у Вас календарь есть ?

в какой квартал июЛь относится ?

а за какой квартал Вы отчёт делаете ?

[kiry]

Ой, набросились...если начислен в июне, то вопрос понятен, потому как стр. 020-"сумма дохода начисленного"
pikovaia_dama, не надо в 020 править больничный, т.к. выдан 07.07.16

[pikovaia_dama]

Kiry, спасибо! Просто коллега сказала, что нужно якобы его в ручную туда приплюсовать. Вот я и засомневалась.

[Irina.t]

ДАТА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ ДЛЯ 6-НДФЛ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ-да простят меня модераторы.

тоже не имеет значения
Irina.t, посмотрите что надо ставить в стр. 100-120 хотя бы в Приказе по заполнению 6-НДФЛ

Но Вы так и не ответили на вопрос. Я читала и Приказ по заполнению и все Письма Минфина. Если бы у меня не было сомнений, не спрашивала бы.
Итак надо ли указывать в стр. 70 НДФЛ, который удержан, но не перечислен?
И
Отпуск с 19.05.16., а выплата 06.06.16.
100- 06.06.16.
110- 06.06.16.
120-30.06.16.
Верно?

[kiry]

Но Вы так и не ответили на вопрос.

На вопрос, который вы задали невозможно ответить, т.к. неизвестно когда был удержан НДФЛ и был ли удержан.

[Irina.t]

На вопрос, который вы задали невозможно ответить, т.к. неизвестно когда был удержан НДФЛ и был ли удержан.

З/п за апрель выплачена 05.05.16. Соответственно НДФЛ удержан (как я понимаю НК) в день выплаты, т.е. 05.05.16.

[kiry]

З/п за апрель выплачена 05.05.16. Соответственно НДФЛ удержан (как я понимаю НК) в день выплаты, т.е. 05.05.16.

В стр. 070-отражать и блок во 2-м разделе надо. Будут пени.

Отпуск с 19.05.16., а выплата 06.06.16.
100- 06.06.16.
110- 06.06.16.
120-30.06.16.
Верно?

Верно, если выплатили. Только вот не поняла тогда про "Отпускные были задепонированы 06.06.16."

[BeginBUH]

Добрый день!
Скорее всего есть ответы на мои вопросы. Но читать форум, к сожалению, нет времени...
2 вопроса.
1) Если в июле мы так и не выплатим зарплату за июнь , то сумму НДФЛ за 06/16 оставлять в строке 080 Раздела1? Или в этом случае там 0? Когда-то мы её обязательно выплатим.
2) Директор в отпуске за с/с. Зарплата ему не начислялась во втором квартале. Но есть мат. выгода и 35% НДФЛ с нее. Сейчас мы этот НДФЛ, естественно, не удерживаем и не перечисляем, т.к. нет зарплаты. До конца года он из этого отпуска выйдет и зарплата у него будет. Сейчас что ставить в 080 строку? Сумму не удержанного НДФЛ с мат. выгоды? Или опять 0?

[kiry]

1) Если в июле мы так и не выплатим зарплату за июнь , то сумму НДФЛ за 06/16 оставлять в строке 080 Раздела1? Или в этом случае там 0? Когда-то мы её обязательно выплатим.

0

Или опять 0?

Опять. Если на 31.12.16 не удержите, тогда поставите сумму в 80 стр. и справку 2-НДФЛ с признаком "2"
Отражать и в 1-м и во 2-м разделе с нулями надо.

[BeginBUH]

0

Опять. Если на 31.12.16 не удержите, тогда поставите сумму в 80 стр. и справку 2-НДФЛ с признаком "2"
Отражать и в 1-м и во 2-м разделе с нулями надо.

Во втором разделе отражать с нулями - это Вы имеете в виду мат. выгоду отражать? А как?
Например, мат. выгода начислена 30.04.16 - 3000. НДФЛ с неё - 35% 960 руб.
Я ставлю
в 100 стр - 30.04.16?
в 110 стр - что ставить?
в 120 стр - что ставить?
в 130 стр - 3 000
в 140 стр - ноль

[buxg]

kiry, можно снова обратиться к вам?
у меня дилемма, мне кажется моя программа тупит... либо Я)))
в общем, по сотруднику, который поменял статус..начиная с апреля он стал резидентом, получается, что я пересчитываю ему налог и не удерживаю его до тех пор, пока ему не вернется разница м/у 30 и 13%...не знаю, понятно ли написала.. в общем, ситуация такая, что в первом разделе строка 020 учитывает доход этого сотрудника, строка 040-указывается сумма налога за минусом того, что ему компенсировали(что вроде бы правильно???), а во втором разделе в строку 130 за соответствующие месяцы доход по нему не отображается вообще... вот я и думаю, разве так должно быть? мне кажется, доход должен попадать все равно????

[GSokolov]

тогда ломается вся цепочка, включая налоги. Я ведь с этих отпускных заплатила взносы и т.п. как с майских, т.е. по майским срокам, это раз. А во вторых всё равно в отчёте не так отображалось как нужно было.

Rint, не мешайте мух с котлетами. В бухучете можете провести как Вам лучше, с БУ начислений платятся взносы за этот период начслений, а по НДФЛ учёт отдельный, не с начислений в БУ, а с полученных налогоплательщиком доходов, причём что и как считать доходом, изложено в главе 23 НК РФ.

всё равно в отчёте не так отображалось как нужно было.

1С работает над ошибками.

она предназначена для налога, который вы так и не сможете удержать и сообщите об этом в 2-НДФЛ с признаком "2"

Пока ещё она предназначена для соответствия признаку "1", см. контрольные соотношения. Про признак "2" это домыслы "как должно было бы быть лучше".

1) необлагаемая материальная помощь все-таки должна попадать в отчет или нет?

Нет. Это необлагаемая сумма.

2)...программа автоматически уменьшает строку 040, это правильно?

Если у сотрудника уже нет возможности в этом году стать опять нерезидентом, то исчисленный налог действительно должен уменьшиться.

3)...нужно ли подавать уточненку

Не нужно, разве что если попросят. Официальных нормативных документов пока нет, на уровне слухов. Последние "рекомендации" - указывать в сроке 80 неудержанный налог на дату сдачи расчета.

[GSokolov]

во втором разделе в строку 130 за соответствующие месяцы доход по нему не отображается вообще... вот я и думаю, разве так должно быть?

Не должно (по последним рекомендациям). показывается доход без дат удержания и налога. 1С выпустила обновления.

[GSokolov]

Например, мат. выгода начислена 30.04.16 - 3000. НДФЛ с неё - 35% 960 руб.

Точно так же, как и по зарплате. Отражаете по факту первой выплаты дохода, с которого удержали матвыгоду. Напр., если выплачиваете зарплату этому сотруднику за апрель 11 мая -
в 100 стр - 30.04.2016
в 110 стр - 11.05.2016
в 120 стр - 12.05.2016
в 130 стр - 3 000
в 140 стр - 960

[buxg]

GSokolov, спасибо!

[buxg]

Не должно (по последним рекомендациям). показывается доход без дат удержания и налога. 1С выпустила обновления.

GSokolov, а Вы случайно не помните, когда были обновления примерно? наши 1счики уверяют, что у нас последняя версия...что-то тут не то, чувствую...

[GSokolov]

buxg, Вы бы привели релиз установленной у вас версии и конфигурацию, чтобы можно было ответить на Ваш вопрос.