6-НДФЛ

[Аноним]

Смысл в том, что при выплате в марте вознаграждения в 8700 рублей, исполнителем на день выплаты получен доход только 10000, с которого и уплачивается 1300 руб. Начисления февраля по ДГПХ не являются доходом исполнителя до тех пор, пока они не будут выплачены. С арендой то же самое (это такой же ДГПХ).

Я так и думала, но ЗУП 2.5.105.1 упорно считает, что с аренды я должна удержать ндфл в 1 выплату, т.е. в моем примере при выплате зп....как его победить, никто не знает?
Если начислять аренду датой выплаты - пример №2 - 27.02.2016, то как быть с взносами в пенсионный, ИМХО- они же должны попасть в январь...а если выплата аренды частями, то так и начислять частями?

[Генук]

Аноним, каким документом завели аренду? что поставили в реквизите "Дата выплаты дохода"?

[gnews]

Если начислять аренду датой выплаты - пример №2 - 27.02.2016, то как быть с взносами в пенсионный,

Аренда страховыми взносами не облагается.

Для страховых свои правила -они учитываются по начислению, а не по выплате.

[Аноним]

Аноним, каким документом завели аренду? что поставили в реквизите "Дата выплаты дохода"?

У нас в начислении зарплаты - основное начисление - там и зп и аренда разными строками (аренда: первичное начисление фиксированной суммой, ндфл код 2400, не является доходом в нат . форме, не облагаемые ФСС, пенс,) во вкладке ндфл даже если поставить дату выплаты дохода 27.02.2016 г., то, все равно, ндфл считает от 1 выплаты...
По гпх код 2010.....
Хм...наверное что в ГПХ, что в аренде код 4800 должен быть?

[Генук]

Аноним, в доке Начисление зарплаты что стоит в реквизите "Дата выплаты з/пл" - Подробнее - ФИО арендодателя?

[Аноним]

Аренда страховыми взносами не облагается.

Для страховых свои правила -они учитываются по начислению, а не по выплате.

Да, да, ошиблась.
Я имела ввиду в примере №1 ГПХ если начислить ГПХ за январь -10.03.16, а за февраль 15.03.16, т.е. датой выплаты, то как быть с взносами в пенсионный, ИМХО- они же должны попасть в январь и февраль?
Просто по ГПХ ЗУП так же считает, что 10.03.16 я должна была удержать и за январь и за февраль НДФЛ...

[Генук]

Аноним, не надо проводить ДГПХ датой выплаты... надо просто указать дату выплаты в соотв. реквизите - именно он определяет дату дохода для НДФЛ и дату НДФЛ_исчисленный

[Аноним]

Аноним, не надо проводить ДГПХ датой выплаты... надо просто указать дату выплаты в соотв. реквизите - именно он определяет дату дохода для НДФЛ и дату НДФЛ_исчисленный

А если в начислении есть и зп, и гпх и аренда , дата начисления 31.01.2016 г., а выплата была, допустим ЗП 14.02.16, аренда 17.02.16, гпх пусть 22.02.16, то как указать, что например 14.02.16 выплачивалась только ЗП? Там же нигде нет отметки именно какая выплата производится?
А если, как у нас, выплаты еще и частями, т.е. зп за январь могли платить Иванову 14.02.16 50% и 50 %17.02.2016, а так же ему аренду 50 % 18.02.16 и еще 50% 20.02.16, другим гпх 22.02.16, а начислено то все это было одним документом....как теперь все привести в божеский вид для 6 ндфл - ума не приложу, ведь в 6 ндфл это должно попасть так:
31.01.16 14.02.16 15.02.16 50%ЗП ндфл от 50%
31.01.16 17.02.16 18.02.16 50%ЗП ндфл от 50%
18.02.16 18.02.16 19.02.16 50% аренды, ндфл от 50%
20.02.16 20.02.16 21.02.16 50% аренды, ндфл от 50%
(на выходные не обращаем внимания)

Спасибо всем, кто откликается на посты.

[Генук]

Аноним, в третий раз: данный реквизит определяет исключительно дату дохода для НДФЛ, т.е. никак на зарплатный доход не влияет, т.к. доход по зарплате ВСЕГДА последний день месяца.

Данный реквизит определяет дату дохода (для целей НДФЛ) для ДГПХ. Если есть несколько таковых, то не стоит тогда вносить аренду в плановые начисления, когда автоматом появляется строка в доке Начисление зарплаты. Начисляйте аренду доками Разовое начисление (минуя док Начисление зарплаты), в которых есть СВОЯ отдельная дата выплаты дохода, например:
31.01.2016 док Разового начисления аренды, в котором 14.03.2016 указана дата выплаты дохода (для целей НДФЛ)

[Аноним]

Аноним, в третий раз: данный реквизит определяет исключительно дату дохода для НДФЛ, т.е. никак на зарплатный доход не влияет, т.к. доход по зарплате ВСЕГДА последний день месяца.

Данный реквизит определяет дату дохода (для целей НДФЛ) для ДГПХ. Если есть несколько таковых, то не стоит тогда вносить аренду в плановые начисления, когда автоматом появляется строка в доке Начисление зарплаты. Начисляйте аренду доками Разовое начисление (минуя док Начисление зарплаты), в которых есть СВОЯ отдельная дата выплаты дохода, например:
31.01.2016 док Разового начисления аренды, в котором 14.03.2016 указана дата выплаты дохода (для целей НДФЛ)

Спасибо. Придется все переделывать...
А если сделать через разовое начисление 31.01.16 г. -5000 руб,, а выплата этого разового начисления будет частями, например 14.03.16-2000 руб и 20.03.16-2350 руб, то как быть, что бы правильно попало?
делить на 2 документа разовые начисления 31.01.16: док №1 - начислено 31.01.16 - 2299 и дата выплаты 14.03.16 и док. №2 - начислено 31.01.16 2701 и дата выплаты 20.03.16?

[Генук]

Аноним, да, двумя доками под свои выплаты

[Аноним]

Аноним, да, двумя доками под свои выплаты

Спасибо большое, буду пробывать....

Подскажите, а с выплатой частями ЗП как быть, НДФЛ ЗУП удерживает при 1 выплате, например
31.01.16 начислено зп 5000 руб., ндфл 650 руб.
14.02.16 выплачено зп 2000 руб.
16.02.16 выплачено зп 2350 руб.
ЗУП считает, что 14.02.16 мы должны удержать 650 руб, а не 299 руб.

[Генук]

Аноним, потому что ещё не было чёткого официоза по таким выплатам зарплаты по каплям, а без официоза 1С ничего менять не будет.

[Аноним]

Генук, а Вы как считаете, как это должно попасть в 6 ндфл, так?
31.01.16,14.02.16 15.02.16 2299 299
31.01.16 16.02.16 17.02.16 2701 351

[Генук]

Аноним, думаю, в первую выплату полной суммой... как в ЗУПе

[zorro_z]

При заполнении с помощью бухпрограммы отчета 6-НДФЛ за полугодие во втором разделе вижу, что данные совпадают с тем, что было в 6-НДФЛ за 1 квартал (и это действительно так - не было во 2 квартале ни дохода, ни выплат).
Но вопрос в другом:
1) по строке 120 за первый квартал стояло 31.03.2016 (вместо 01.04.2016).
можно ли сейчас за полугодие поставить как положено - 01.04.2016?
2) за апрель, май, июнь программа ставит прочерки.
Нужно ли что-то вручную поменять, а именно - поставить даты, а в выплатах - нули?

[Анонимище]

День добрый! Подскажите, пожалуйста! Если в 2-НДФЛ за 2015г по работнику была излишне удержанная сумма и на сегодняшний день эта сумма работнику не выплачена, т.к. от работника нет заявления о возврате этого ндфл, хотя он был уведомлен об этом. Надо ли было эту сумму где-то указывать в форме 6-ндфл за 1кв???
Спасибо!

[GSokolov]

Анонимище, удержания 2015 года в 6-НДФЛ не показываются. И пока нет возврата, показывать нечего.

[Анонимище]

Анонимище, удержания 2015 года в 6-НДФЛ не показываются. И пока нет возврата, показывать нечего.

Большое спасибо! А то я уже засомневалась, после общений с ифнс.

[МарияГБ]

Уважаемые, доброе утро! Спасите, помогите! В ФНС сказали что по моему вопросу ответ дать не могут, т. к. прецедентов не было. Выявила ошибку: в 1м и 2м квартале по нерезидентам, работающим по патенту ошибочно начисляла ндфл 30%,а не 13%. все пересчитала. За 1й кв сдала уточненку 6ндфл,в бюджете образовалась переплата, которой хватит перекрыть платеж по налогу за июнь. что мне отражать в строке 140, где должна ставить уплаченный в июле платеж за июнь? в ФНС сказали, что ВОЗМОЖНО переплату у них программа и подтянет, если я в 140 ничего ставить не буду, но не факт. надо делать методом "проб и ошибок"....а я как-то не очень поддерживаю такую политику

[МарияГБ]

пожалуйста, посоветуйте, как быть в моей ситуации!

[Над.К]

где должна ставить уплаченный в июле платеж за июнь?

В форму не ставятся уплаты, там ставится удержание налога у физлица. Поэтому переплата никак на форму не влияет

[МарияГБ]

поняла. а во втором квартале раздел 2 заполняется нарастающим?, т.е. опять повторяем январь, февраль март и добавляем месяца 2го квартала? или уже указываем только данные 2 го квартала?..

[Nikost]

раздел 2 заполняется нарастающим?

нет, нарастающим итогом заполняется 1-й раздел. во втором показываете данные за 3 месяца (2-й квартал)

[МарияГБ]

.просто у меня 1с,если автоматически заполнять притягивает и январь, февраль, март...

[Анонимище]

А когда потом буду возвращать НДФЛ, мои действия будут такими??? Верно?

1.Перечислили на карту работнику излишне удержанный ндфл
2. Подали корректировку 2-НДФЛ за 2015г, где налог начисленный =удержанному=перечисленному, а излишне удержанный =0, так?
3. 6-НДФЛ за 2кв 2016г показываем возвращенный НДФЛ стр 090
4. Возмещаем НДФЛ из бюджета.
ВСЕ???

А какие доки нужны для возмещения из бюджета, кроме заявления??? А то я такую процедуру если честно первый раз делаю.(((

Спасибо!

[Анонимище]

ой, извините, не увидела, что уже после моих вопросиков другие сообщения пошли.

Я это по поводу если в 2015 излишне удержанный НДФЛ был у работника, который мы будем во 2 или 3 кв. возвращать работнику на карту (когда-то же он все же принесет заявление)

[МарияГБ]

у меня вся история в 2016 по пересчету НДФЛ.я буду делать так:
1.пересчитала
2.сдала 6 ндфл уточненку за 1 кв 16
3.в июне выплачу зп сотрудникам, с которых излишне удержала - с учётом пересчета
4.в ФНС сказали, что программа образовавшуюся переплату подтянет сама, что возврат из бюджета делать не придется....но это с ними надо свериться после подачи 6 ндфл за 2 квартал.

[Анонимище]

у меня вся история в 2016 по пересчету НДФЛ.я буду делать так:
1.пересчитала
2.сдала 6 ндфл уточненку за 1 кв 16
3.в июне выплачу зп сотрудникам, с которых излишне удержала - с учётом пересчета
4.в ФНС сказали, что программа образовавшуюся переплату подтянет сама, что возврат из бюджета делать не придется....но это с ними надо свериться после подачи 6 ндфл за 2 квартал.

МарияГБ, день добрый! у вас да, если излишне удержано в 2016, то и возврата из бюджета вам делать не нужно, просто перезачтете и в следующем мес. оплатите меньше (по крайней мере налоговая наша, тоже так делает, хотя если честно это тоже надо делать через возврат).

Но у меня разные налоговые периоды, поэтому, думаю что без возврата мне не обойтись. А возврат ниразу не делала, поэтому и прошу помощи.

[МарияГБ]

Как я поняла, пишешь заявление, они проводят камералку и все лишнее возвращают