Как заполнить декларацию по УСН

[SoundMan]

260-34867
280- 35665

Строка 280 - это сумма к уменьшению налога. Т.е. на сколько Вы уменьшаете налог. Она не может быть больше самого налога. Поэтому строка 280 = 34867.

Строки 040 и 050 я исчисляла без учета уменьшения на сумму пенс.взносов.

Если уплачивали взносы в те периоды, то надо было учитывать.

получается, что в строке 060 надо ставить прочерки,

да

а в строке 070 – 28842 ?

строка 070 высчитывается по формуле 050-(260-280), что указано в самом бланке декларации.

[Над.К]

260-34867
280- 35665

Строка 280 не может быть больше строки 260
Когда платили взносы?

[БарОль]

Скажите, пожалуйста, а в декларации по УСН ставим всё-таки ОКАТО или ОКТМО?
Я выгрузила декларацию из 1С с ОКАТО, электронная отчетность ее нормально пропустила.
А теперь я что-то засомневалась((( может, надо корректировку отправить с ОКТМО? В платежке же на доплату налога по итогу года надо ОКТМО ставить теперь? Или за прошлый год платеж еще с ОКАТО пойдет? у меня всё перепуталось в голове.

[Gold fish]

в том то и дело, что она меньше. Взносы за 2013 г. уплачены в полном объеме - 35 664,66 А сумма налога с годового дохода получается меньше!

[SoundMan]

Gold fish, Вы прочли, что я Вам ответил?

[Над.К]

Скажите, пожалуйста, а в декларации по УСН ставим всё-таки ОКАТО или ОКТМО?

СТавится ОКТМО в поле с названием ОКАТО

[Над.К]

Взносы за 2013 г. уплачены в полном объеме - 35 664,66

Еще раз - когда уплачены взносы? Без этой информации нельзя заполнить строки 030-050. Я не из любопытства спрашиваю

[SoundMan]

на сколько Вы уменьшаете налог.

Какое из этих слов Вам не понятно?

[Gold fish]

Еще раз - когда уплачены взносы? Без этой информации нельзя заполнить строки 030-050. Я не из любопытства спрашиваю

взносы уплачены тремя частями: 8915 р в июне 2013, 8915 в августе и 26746 в декабре. за 1 квартал налог был уплачен без уменьшения.

[credovero]

Доброго дня всем!

ИП, УСН 6% без сотрудников.
Авансовые платежи не делал поквартельно (заплатил за 6 мес и потом уже год), взносы заплатил в 4 квартале.
В декларации получилась отрицательная строка 060 - следовательно, не заполняю.
070 строка получается положительная.

Скажите, пожалуйста, чем будет грозить, еслии строки 030, 040, 050 не заполнять, а в строку 060 написать налог за год, уменьшенный на взносы?

Спасибо!

[SoundMan]

взносы уплачены тремя частями: 8915 р в июне 2013, 8915 в августе и 26746 в декабре.

8915+8915+26746=44576

[Gold fish]

8915+8915+26746=44576

а, ну да, 8915+8915+17831. не туда посмотрела, извините

[SoundMan]

а, ну да, 8915+8915+17831

Это равно 35661. Вы уверены, что Вам следует заниматься бухгалтерией?

[Gold fish]

С учетом поправок вариант:

030- 14116
040-11523
050- 28044
210-581122
240-581122
260-34867
280- 34867
получается, в строке 070 – 28044 ?

[SoundMan]

050- 28044

Почему?

[Gold fish]

да, с учетом уменьшения 050 будет 10214, верно.

[Gold fish]

итого последняя корректировка
030- 14116
040-11523
050- 10214
210-581122
240-581122
260-34867
280- 34867
070 – 10214
вроде все поправила...

[Касякова]

Спасибо большое как у вас на нас всех терпения хватает.

[SoundMan]

вроде все поправила...

Не все. Взносы так и не поправили. Приведенные Вами 3 части не дают в сумме 35665 р.

[Gold fish]

Не все. Взносы так и не поправили. Приведенные Вами 3 части не дают в сумме 35665 р.

а смысл их поправлять? они дают в сумме 35661 р. Погрешность в 4 рубля сложилась за счет того, что реально взносы уплачивались с копейками, а здесь я копейки не учитывала. На итог декларации эти 4 рубля никак не влияют, насколько я понимаю. или нет?

[Над.К]

Скажите, пожалуйста, чем будет грозить, еслии строки 030, 040, 050 не заполнять,

ТРебованием налоговой внести исправления в декларацию

[Над.К]

итого последняя корректировка
030- 14116
040-11523
050- 10214
210-581122
240-581122
260-34867
280- 34867
070 – 10214
вроде все поправила...

Все верно

[Gold fish]

спасибо

[SoundMan]

а смысл их поправлять? они дают в сумме 35661 р. Погрешность в 4 рубля сложилась за счет того, что реально взносы уплачивались с копейками, а здесь я копейки не учитывала. На итог декларации эти 4 рубля никак не влияют, насколько я понимаю. или нет?

Погрешность может быть только в пределах 1 рубля. 4 рубля быть не может. Приведите суммы уплаченных взносов с копейками. Что за сумма 8915? Если Вы уплачивали четверть от годовой суммы, то должно быть 8916.17, что при округлении никак не дает 8915.

[kuzya78]

доброго времени суток, проверьте пожалуйста декларацию, почему то считает по разному на калькуляторе на сайте и в 1С
доход и взносы нарастающим итогом
1кв 285190 взносы 5861
полугодие 590680 15314
9 месяцев 882720 24767
год 1145220 34220
если считать на калькуляторе получается - 1507 а в 1С в декларации 6297 к уплате. Авансовых платежей 1,2,3 кв уплачено 36000, сколько платить? или вообще не надо? Спасибо

[L.Ira]

Добрый день, уважаемые форумчане.
Проверьте, пожалуйста, правильность заполнения. УСН 6% без работников.

1 кв - доход 149200
уплата взносов за 2012 г. 17208,25р.

2 кв - доход 122000
нет уплаты взносов

3 кв - доход 33000
уплата 17832,34

4 кв - доход 314000
уплата 17832,34

030 8952
040 16272
050 1044
070 1044
210 618200
240 618200
260 37092
280 37092

Заранее очень благодарна! Первый раз сдаем ненулевую декларацию.

[SoundMan]

если считать на калькуляторе получается - 1507 а в 1С в декларации 6297 к уплате.

Калькулятор прав, платить ничего не надо, у Вас переплата. В 1С, видимо, что-то неправильно вводите.
Вот только не понимаю, зачем Вы оплатили столько авансовых платежей? У Вас же все взносы прекрасно уменьшали налог во всех периодах. Зачем переплачивали?

[SoundMan]

1 кв - доход 149200
уплата взносов за 2012 г. 17208,25р.

2 кв - доход 122000
нет уплаты взносов

3 кв - доход 33000
уплата 17832,34

4 кв - доход 314000
уплата 17832,34

030 -
040 -
050 -
060 -
070 -
В декларации указываются начисленные платежи, уменьшенные на величину взносов.

[Над.К]

kuzya78, в декларации показываются начисления, она уплаты не учитывает. Отсюда и разница

[L.Ira]

030 -
040 -
050 -
060 -
070 -
В декларации указываются начисленные платежи, уменьшенные на величину взносов.

Спасибо, у меня только вопросы остались.
Т.е. оплата взносов за 2012 г. (17208,25) в первом квартале минусует начисленные платежи в 1 и во 2 кварталах? Надо ставить прочерки несмотря на то, что это взносы за 2012 год?
В теме про заполнение декларации Над.К объяснила, что "Суммы в строках 030-050 при УСН 6% показываются уже на минусом начисленных и уплаченных взносов в ПФ, ФОМС, ФСС и больничных (если взносы были уплачены в соответствующие отчетные периоды)", поэтому я уточняю