УСН, ЕНВД: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2010г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Veta_001]

1) Так выходит, что за полугодие нет расходов, только 50 000 дохода за вып.р.по дог., значит 50 000 х 15% = 7 500 платим ЕН аванс.пл.?!

2) Получается, что взносы лучше платить в текущем мес., т.е.начисляем и уплачиваем? дабы уменьшить налогообл.базу?!

3) Если кассовый метод, датой признания дохода явл-ся дата поступл-я денеж.ср-в? а наличие акта о вып.раб.является "дополнением"? т.е. если в авг.деньги пришли, а акт нам скажем принесли в октябре (естественно акт с датой авг.)?!

СПАСИБО за помощь.

[Над.К]

-20-го подавать уже опоздание?

20 - последний срок сдачи

подтверждающие документы необходимы или по желанию?

К декларации ничего прикладывать не надо

[Над.К]

Veta_001, тема про сдачу отчетности. Ну невозможно прыгать по страницам многостраничной темы, выискивая ваши предыдущие сообщения, чтобы понять о чем речь.
О том, как считаются налоги надо спрашивать в других темах или создавать свою тему по этому вопросу

[ИП УСН 6]

Доброй ночи всем профи, как самоучка сижу разбираюсь с налогами, которые еще никуда не платил!!!
Я ИП УСН 6% зарегистрировался 14 июля 2010 года (15 дней в июле расчетных) в МО г. Коломна
Буду очень признателен ответам на вопросы, думаю и многим таким как я пригодятся

МРОТ в 2010 г. = 4330 р.

Налоговые ставки:

ПФР страх. = 14%
ПФР накоп. = 6%
ФФОМС = 1,1%
ТФОМС = 2%

получаю налоги за 3ий квартал 2010 год (2 полных месяцев + 15 не полных):

ПФР страх. = 4330 * 14% * 2 + 4330 * 14% /31 * 15 = 1505,722581 р.
ПФР накоп. = 4330 * 6% * 2 + 4330 * 6% /31 * 15 = 645,3096774 р.
ФФОМС = 4330 * 1,1% * 2 + 4330 * 1,1% /31 * 15 = 118,3067742 р.
ТФОМС = 4330 * 2% * 2 + 4330 * 2% /31 * 15 = 215,1032258 р.

Общая сумма налогов (ПФР+ФОМС) за 3ий квартал 2484,442258 р.

Доход в 3ем квартале составил 54182 р. соответсвенно налог 54182*0,06 = 3*250,92 р.

Доход в 4ом квартале прогнозируется около 150.000 р. налог с 6% будет соответственно около 9000 р.
Общая сумма налогов (ПФР+ФОМС) в 4ом квартале (за 3 полных месяца) составит 3000,69 р.
Общая сумма налогов (ПФР+ФОМС) за 3ий и 4ый кварталы 2484,442258 + 3000,69 = 5485,132258 р.
-------------------------Теперь вопросы ---------------------------


1) Я хочу уплатить сразу все налоги (ПФР+ФОМС) 5485,132258 р. (если не опоздал)
и выплатить за 3ий квартал только 3250,92/2 = 1625,46 р. в качестве налогов с 6% (т.к. в 3ем квартале ПФР+ФОМС = 2484,442258 р.),
а в 4ом квартале выплатить: 9000 - ( 5485,132258 - 1625,46 ) = 5140,327742 р.

Правильна ли моя математика )) базу которой взял отсюда?:
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A...BE%D0%B4%D0%B0

2)Соответсвенно сейчас будет 5 Платежных поручений? 1 - для налога 6%, 2 - ПФР и 2 - ФОМС

3)Там же нашел КБК для данных налогов, влияет ли "прописка" или они едины для всех? Может где то централизованно можно посмотреть все реквизиты для заполнения ПП уплаты налогов учитывая региональную налогову?

4) Как правильно округлять Суммы для уплаты???

5) Как я понимаю в саму налоговую ни КУДИР, ни что иное за 3ий квартал нести в моем случае не нужно? А так же не нужно и в другие инстанции, будь то ПФР ФСС и т.п?

Или Может я чтото упустил?

[ипэшник]

Здравствуйте!
Подскажите,если я не успею до 25 числа собрать деньги на уплату авнсового платежа( усно 6%),какие последствия мне грозят?
Заранее спасибо за оперативный ответ!

[EugeneD]

Пеня.

[Алексей Самойлов]

Первый раз делаю авансовый платеж (УСН 15%). Подскажите, пожалуйста, необходимо только при помощи платежного поручения на счет налоговой перевести деньги или ещё какие-то бумажки нужно заполнить и сдать?

[Алексей Самойлов]

И ещё такой ворос. Когда ООО должно сдавать в ПФР информацию по каждому сотруднику отдельно, что на страховую и накопительную часть ему было начислено?

[Andyko]

не надо заполнять бумажек;
на первой странице написано:

Персонифицированная отчетность здесь не обсуждается!

[Над.К]

Алексей Самойлов, персонифицированный отчет будете сдавать за 2 полугодие до 1 февраля 2011 года

[Аноним]

Здравствуйте,Надежда!
Подскажите, пожалуйста, если юр. лицо зарегистрировано в окт.2010 г., когда и какую отчетность сдавать (упрощенка, доходы)?

[Larik]

Здравствуйте,Надежда!
Подскажите, пожалуйста, если юр. лицо зарегистрировано в окт.2010 г., когда и какую отчетность сдавать (упрощенка, доходы)?

и хоть я не Надежда...до 20 ноября Среднесписочную численность.

[Аноним]

Спасибо и Вам за ответ!
Извините, эти сведения подавать в свою налоговую? А если в штате пока один ген. директор эти сведения подаются также?? Спасибо!

[Larik]

Да в свою ИФНС. Директор тоже человек....

[галава германа]

Извините, эти сведения подавать в свою налоговую?

в свою

А если в штате пока один ген. директор эти сведения подаются также??

без разницы
http://www.klerk.ru/blank/119606/

[Аноним]

Спасибо всем, помогли новичку!

[Аноним]

Доброй ночи всем профи, как самоучка сижу разбираюсь с налогами, которые еще никуда не платил!!!
Я ИП УСН 6% зарегистрировался 14 июля 2010 года (15 дней в июле расчетных) в МО г. Коломна
Буду очень признателен ответам на вопросы, думаю и многим таким как я пригодятся

МРОТ в 2010 г. = 4330 р.

Налоговые ставки:

ПФР страх. = 14%
ПФР накоп. = 6%
ФФОМС = 1,1%
ТФОМС = 2%

получаю налоги за 3ий квартал 2010 год (2 полных месяцев + 15 не полных):

ПФР страх. = 4330 * 14% * 2 + 4330 * 14% /31 * 15 = 1505,722581 р.
ПФР накоп. = 4330 * 6% * 2 + 4330 * 6% /31 * 15 = 645,3096774 р.
ФФОМС = 4330 * 1,1% * 2 + 4330 * 1,1% /31 * 15 = 118,3067742 р.
ТФОМС = 4330 * 2% * 2 + 4330 * 2% /31 * 15 = 215,1032258 р.

Общая сумма налогов (ПФР+ФОМС) за 3ий квартал 2484,442258 р.

Доход в 3ем квартале составил 54182 р. соответсвенно налог 54182*0,06 = 3*250,92 р.

Доход в 4ом квартале прогнозируется около 150.000 р. налог с 6% будет соответственно около 9000 р.
Общая сумма налогов (ПФР+ФОМС) в 4ом квартале (за 3 полных месяца) составит 3000,69 р.
Общая сумма налогов (ПФР+ФОМС) за 3ий и 4ый кварталы 2484,442258 + 3000,69 = 5485,132258 р.
-------------------------Теперь вопросы ---------------------------


1) Я хочу уплатить сразу все налоги (ПФР+ФОМС) 5485,132258 р. (если не опоздал)
и выплатить за 3ий квартал только 3250,92/2 = 1625,46 р. в качестве налогов с 6% (т.к. в 3ем квартале ПФР+ФОМС = 2484,442258 р.),
а в 4ом квартале выплатить: 9000 - ( 5485,132258 - 1625,46 ) = 5140,327742 р.

Правильна ли моя математика )) базу которой взял отсюда?:
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A...BE%D0%B4%D0%B0

2)Соответсвенно сейчас будет 5 Платежных поручений? 1 - для налога 6%, 2 - ПФР и 2 - ФОМС

3)Там же нашел КБК для данных налогов, влияет ли "прописка" или они едины для всех? Может где то централизованно можно посмотреть все реквизиты для заполнения ПП уплаты налогов учитывая региональную налогову?

4) Как правильно округлять Суммы для уплаты???

5) Как я понимаю в саму налоговую ни КУДИР, ни что иное за 3ий квартал нести в моем случае не нужно? А так же не нужно и в другие инстанции, будь то ПФР ФСС и т.п?

Или Может я чтото упустил?

[Над.К]

Вы бы еще десяток цифр после запятой пририсовали. Для красоты и чистоты эксперимента Математически они округляются. ВЗносы до копеек, налог до рублей

9000 - ( 5485,132258

Налог не считается поквартально, он считается нарастающим итогом. Поэтому никакого налога за 4 квартал нет, есть за год
КБК одни на всю страну

[галава германа]

5) Как я понимаю в саму налоговую ни КУДИР,
ни что иное за 3ий квартал нести в моем случае не нужно? (ИП УСН 6%)
А так же не нужно и в другие инстанции, будь то ПФР ФСС и т.п?

не нужно

[Аноним]

Вы бы еще десяток цифр после запятой пририсовали. Для красоты и чистоты эксперимента Математически они округляются. ВЗносы до копеек, налог до рублей
Налог не считается поквартально, он считается нарастающим итогом. Поэтому никакого налога за 4 квартал нет, есть за год
КБК одни на всю страну

Имено для красоты и старался
Эээ простите, а налог это 6% а взносы все остальное? Округляются в плюс или действительно математически 3.344 = 3.34, 3.345 = 3.35.

Хорошо пусть будет налог за год, тогда правильней будет:
Доход 54182+150000 = 204*182
Налог 6% = 204 182*0,06 = 12*250,92

Получаем за год к уплате налога 6%
Общая выручка - (ПФР + ФОМС) - уплаченный налог за 3ий квартал

12250,92 - 5485,13 - 1625,46 = 5*140,33 округляем до 5140 р.

Верно?

[Над.К]

Округляются действительно по правилам математики
Вот теперь расчет верный, да. Только налог изначально надо округлить до рублей. И в декларации взносы Вы все равно будете писать без копеек, потому что декларация по УСН заполняется в рублях

[EugeneD]

и КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ платежки все равно надо в своей ИФНС и своём ПФР... Кроме КБК, есть ещё "получатель платежа". Кстати, лучше, чтобы взносы в ПФР они (пенсионщики) сами Вам рассчитали... А то окажется разница в пару копеек, и будете друг другу мозг выносить.

[RajichenoK]

Над.К., подскажите как поступить: по двум фирмам (УСН И ЕНВД, в основном деятельность на ЕНВД) не сдаю бухотчетность (пользующь привелегией при УСН. Но чувствую, что надо начинать сдавать. Можно ли начать сдавать с отчетности за 9 месяцев

[alkiviada]

Перечитала всю ветку. Буду благодарна если поможете мне разобраться
УСН 6% без работников, зарегистрирован 27.02.2010

Должна оплатить в третьем квартале налог 8850р
Взносы в фонды за этот год еще не оплачивала, с момента регистрации ИП общая сумма в фонды по моим расчетам составляет 10073,75р (за 2010 год)

Вопросы:

1. Могу ли я сегодня/завтра оплатить взносы в фонды (10073*3/4=7555,31) и в этом третьем квартале уменьшить уплату своих налогов на 50% и заплатить налог 4425р или я уже опоздала и смогу уменьшать свой налог только в 4 квартале?
2. Если я оплачу взносы в конце года, то я могу в следующем году уменьшать уплату налога или эти деньги будут для меня потеряны?

Заранее благодарна.

[Лора Палмер]

10073*3/4=7555,31

цирк уехал... вы вообще поняли откуда эти 3/4 взялись??

Могу ли я сегодня/завтра

да

Если я оплачу взносы в конце года,

налог за 2010 год - да

[EugeneD]

Вам надо было за 3 квартала платить не 3/4 от 10073,75... А чуть больше - март месяц и один день февраля Вы куда дели?

[alkiviada]

Вам надо было за 3 квартала платить не 3/4 от 10073,75... А чуть больше - март месяц и один день февраля Вы куда дели?

Февраль я считала как 2 дня, пересчитаю как 1, а 3/4 взяла действительно глупо..спасибо)))

Лора Палмер, EugeneD спасибо, пошла в банк...)))

[ЛИС***]

Подскажите: организация ООО на УСН 6%, деятельность не ведется. Сдаем ФСС и ПФР нулевки плюс упрощ. деклар. Пришли штрафы из налоговой за баланс и отчет о П и У? Но мы же не обязаны сдавать бух. отчетность правильно?

[Andyko]

не обязаны

[Дмитрий Приймак]

Коллеги, подскажите. Организация находилась изначально на ЕНВД, во 2м квартале вела деятельность по ОСНО, в 3-м квартале, велась деятельность подпадающая исключительно под ЕНВД, сейчас надо сдавать нулевую по НДС за 3-й квартал???понимаю, что сегодня последний день