Отчётность 2-НДФЛ за 2009 год

[Аноним]

замучилась листать форум. так никто и не знает, что с этим делать? у меня та же проблема

Не обращать внимание!
Бухсофт неправильно формирует протокол(сообщает о предупреждении в справке, а в итогах показывает фатальную ошибку). У Вас тривиальное предупреждение с которым у Вас в налоговой примут сведения. В налоговой стоит другая программа проверки.

[NastasiaD]

замучилась листать форум. так никто и не знает, что с этим делать? у меня та же проблема

Ну вот тут вот http://forum.klerk.ru/showthread.php...8#post52652138 , или копию паспорта с собой берите, если лично.
И еще раньше писалось, что если не хотите видеть предупреждений - ткните улицу по КЛАДРу,
п/ч почтальоны и так всех знают, моему отцу письмо дошло даже с неправильным городом (улица и дом были верные )

[Ненси]

не могу распечатать реестр, т.к кнопка не активна (программа налогоплательщик)

[Аноним СПб]

Немного запутался. Итак, ситуация: Сотруднику начислено з/платы с января по декабрь 104000. За ноябрь 6000 и декабрь 6000 ему было перечислено в январе 2010-го.

Что ставит программа 1С:
5.1. 104000
5.2. 104000
5.3. 12740 (-780)
5.4. 11960 (-780 * 2)
... ... ...
5.8. 780

Всё ли тут верно? А если да, то как сие объясняется?

[NastasiaD]

А какой именно 1С так ставит?

[Аноним СПб]

В дополнение: вычеты не применялись, поскольку по совместительству человек работал...

1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67). Обычная, не ЗиК.

[Bucom]

не могу распечатать реестр, т.к кнопка не активна (программа налогоплательщик)

Причина - в последовательности действий. Можно, напрмер, так: #53. И иначе...

[Аноним]

Добрый День!!! Не загружаеться КЛАДР в Налогоплательщик 2009. Выдает ошибку - Процедура А_CHECKFILE вызвало ошибку..........И предлагает прервать продолжениее программы. При ответе НЕТ на этот вопрос Программа закрываеться. Как коректно загрузить КЛАДР в налоговлатедльщик?

[Аноним]

как должно отражаться в 2 ндфл удержание за неотработанные дни отпуска?

[Генук]

а как проводили это удержание?

[Аноним]

в ЗИК 8 через расчет з-ты/первичные доки/расчет при ув. сотрудника удержание ставится с минусом

[Генук]

в ЗУПе есть в настройках выбор - либо отрицательное начисление (красным), либо положительное удержание (чёрным)...

раз выбрали красное начисление, то пожимайте и плоды в виде красного НДФЛ и взносов

[Аноним]

хорошо, а если бы было удержание черным то как бы оно выглядело в 2 ндфл

[Генук]

никак... потому что удержание никак не влияет на налоги...
когда с Вас удерживают за питание - ведь НДФЛ же не пересчитывают, т.к. начисления не изменились

[Nancy_S]

Пожалуйста, подскажите в чем проблема... В реестре все суммы правильные- начислено и удержано.. А в справках у каждого сотрудника появляется пункт 5.9 "Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом".. я не понимаю, в чем дело... в каждой справке это сумма НДФЛ с декабрьской зарплаты.. Откуда 1С заполняет эту строку?? Где искать прокол???
Заранее огромное спасибо!!!

[Ненси]

Причина - в последовательности действий. Можно, напрмер, так: #53. И иначе...

спасибо, попробую

[NastasiaD]

Обычная, не ЗиК.

Тогда не помогу, потому что ЗиК удерживает за расчетный месяц вне зависимости от даты выплаты зарплаты.
То есть, если я начислила за декабрь 2009 10000=, начислен налог в карточке 1300.
При вводе выплаты , напр. 12.01.10 - в карточке в столбце за декабрь 2009 появляется "удержан налог 1300" и всё.
Если логика создателей ЗиК (да продлит Создатель их дни!) верная,
то можете исправить (я думаю) начислено=удержано
(сразу говорю, не знаю как, может, выгрузить в Налогоплательщик, и там ручками?)
Хотя НДФЛ удерживается в момент выплаты, тогда получается долг?

[Юлианна]

Перепроверьте плиз.
В 2008 году я недоначислила и недоудержала с сотрудника 624руб(предоставила сотруднику вычет на ребенка, который ему уже не полагался). Ошибку обнаружила в декабре 2009г. Бухгалтерской справкой доначислила сотруднику налог. Дата бух.справки декабрь 2009г. Мои действия:
1. Делаю уточненную 2-НДФЛ за 2008г. Т.е справку с правильными суммами. В ней строки раздела 5 заполнены следующим образом:

5.1 - 100000
5.2 - 100000
5.3 - 13000
5.4 - 12376
5.5 - пусто
5.6 - пусто
5.7 - пусто
5.8 - 624
5.9 - пусто
5.10 - пусто
2. Делаю справку 2-НДФЛ за 2009 год. Удержала с сотрудника НДФЛ за 2008г. В ней строки раздела 5 заполнены следующим образом:

5.1 - 100000
5.2 - 100000
5.3 - 13000
5.4 - 13624
5.5 - пусто
5.6 - пусто
5.7 - 624
5.8 - пусто
5.9 - пусто
5.10 - пусто

Если есть ошибки исправьте меня плиз на полном примере.

[ta48]

Программа 1С ЗиК 2.3. Начислений сотрудникам за период с 01.01.09 по 30.04.09 не было. В мае начисления были, а затем с июня по ноябрь опять не было. В справки 2-НДФЛ включаются пустые строчки с января по апрель и в этих строчках код вычета ставится 0. А с июня по ноябрь все в порядке - пустые строчки не включаются. Подскажите, пожалуйста, как эти строчки убрать?

[Генук]

вчера вышел 294

[Маринка]

У меня проблема. Сотрудница из Белоруссии. Прописка в паспорте белорусская, В Москве временная регистрация. В прошлые годы сдавала НДФЛ спокойно, ее белорусский адрес легко проходил все проверки (и программой в Инете и в налоговой все проскочило легко). В этом году проверочная программа ругается на "код региона". Он действительно пустой (как и в прошлые годы). В КЛАДРе, естесственно, кодов не РФ нет.
Как выкрутиться?

[Генук]

для НДФЛ нужен не белорусский адрес места проживания, а российский адрес места регистрации (временного)

[lubezniy]

У меня проблема. Сотрудница из Белоруссии. Прописка в паспорте белорусская, В Москве временная регистрация. В прошлые годы сдавала НДФЛ спокойно, ее белорусский адрес легко проходил все проверки (и программой в Инете и в налоговой все проскочило легко). В этом году проверочная программа ругается на "код региона". Он действительно пустой (как и в прошлые годы). В КЛАДРе, естесственно, кодов не РФ нет.
Как выкрутиться?

Поставить адрес в стране постоянного проживания. В этом случае адрес МЖ в РФ указывать не обязательно.

[Аноним СПб]

Да, исправить я смогу, пожалуй. Был уже сей опыт. :о)
Только объясните, пожалуйста, как всё же правильно в моём случае должна быть заполнена справка по данному сотруднику?

Напомню пример:

Сотруднику начислено з/платы с января по декабрь 104000. За ноябрь 6000 и декабрь 6000 ему было перечислено в январе 2010-го.

Что ставит программа 1С:
5.1. 104000
5.2. 104000
5.3. 12740 (-780)
5.4. 11960 (-780 * 2)
... ... ...
5.8. 780

И ещё, программа реагирует на дату создания отчёта. Такие сведения она даёт при формировании 31.12.2009 23.23.59. В течение 2010 года появляются совершенно другие данные... Не понимаю.

Тогда не помогу, потому что ЗиК удерживает за расчетный месяц вне зависимости от даты выплаты зарплаты.
То есть, если я начислила за декабрь 2009 10000=, начислен налог в карточке 1300.
При вводе выплаты , напр. 12.01.10 - в карточке в столбце за декабрь 2009 появляется "удержан налог 1300" и всё.
Если логика создателей ЗиК (да продлит Создатель их дни!) верная,
то можете исправить (я думаю) начислено=удержано
(сразу говорю, не знаю как, может, выгрузить в Налогоплательщик, и там ручками?)
Хотя НДФЛ удерживается в момент выплаты, тогда получается долг?

[NastasiaD]

Сотрудница из Белоруссии. Прописка в паспорте белорусская, В Москве временная регистрация.

То есть в адресе регистрации иностранцев д/быть указан адрес временной регистрации на территории РФ, потому что она у них должна быть (её отсутствие - отдельный вопрос )

Как тогда быть с белорусами, которые не должны регистрироваться?
(не сильна в миграционных вопросах, так мне вещает мой кадровик, которого ФМС уже проверяла, и вроде все хорошо)???????

Что им ставить?
Адрес организации что ли?
Адрес, по которому они, якобы, с их слов, проживают на территории РФ?

[scarlett]

У меня два вопроса.
1) Не удержали НДФЛ по договору подряда и уже не сможем удержать! Как это отразить и как информировать ИФНС по этому поводу.
2) Впервые делаю НДФЛ (уже по другой фирме в 1с 8), НДФЛ за декабрь уплатили в срок в январе. Отчет формируется, что долг за налогоплательщиком. Всегда была уверена, что если налог за декабрь уплачен в срок, то и долга не должно быть. Ничего не поменялось?

[Аноним]

Нет. Могут, разве что, письмецо потребовать о том, что з/п не начислялась.

Где я могу увидеть данную информацию? В нологовом кодексе не нашла этой информации. Может быть подскажеет? Заранее спасибо

[Аноним]

Добрый День!!! Не загружаеться КЛАДР в Налогоплательщик 2009. Выдает ошибку - Процедура А_CHECKFILE вызвало ошибку..........И предлагает прервать продолжениее программы. При ответе НЕТ на этот вопрос Программа закрываеться. Как коректно загрузить КЛАДР в налоговлатедльщик?

Подскажите пожалуста, кто сталкивался с такой проблеммой?

[NastasiaD]

Как тогда быть с белорусами, которые не должны регистрироваться?
(не сильна в миграционных вопросах, так мне вещает мой кадровик, которого ФМС уже проверяла, и вроде все хорошо)???????

Что им ставить?
Адрес организации что ли?
Адрес, по которому они, якобы, с их слов, проживают на территории РФ?

Никто не сталкивался?

[corsar]

Подскажите, уже можно скачать где-нибудь, программу Налогплательщик 2009 версия 13,37 от 26,02,2010