6-НДФЛ

[natali_sar]

Мне вот такие разъяснения пришли:
"Начисленный доход и исчисленный НДФЛ с мартовской зарплаты покажите в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за I квартал (строки 020 и 040). Удержанный налог в строке 070 раздела 1 не отражайте.
В разделе 2 зарплату за март, выплаченную в апреле, показывать не надо (письмо ФНС России от 25.02.2016 г. № БС-4-11/3058). Эти доходы относятся ко II кварталу.
Если зарплату за март выплатили в марте, учтите эти суммы в разделе 2 расчета за I квартал. Даже если срок перечисления налога выпадет уже на апрель"

[Генук]

Удивляет - да, конечно. В целом 6-ндфл пока не перестает удивлять)))

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель.

[Генук]

natali_sar, от кого пришли сии разъяснения?

[natali_sar]

Из налоговой пришли, буквально сегодня.

[Сокс]

Из налоговой пришли, буквально сегодня.

Вы Лично просили письменно ответить?

[Сокс]

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель.

о,да!

[ZZZhanna]

был ли вопрос, и я его пропустила, или нет:
выплатили мат.помощь необлагаемые 3500. В 1 раздел мы его включили, т.к., вполне возможно, будет в течение года еще, а в моей голове не очень укладывается мысль, что если совсем не облагается, показывать не надо, а если частично облагается - показывать надо, хочется все-таки систему какую-то вывести, да и не запутаться, кому что и как показали.
Вопрос с разделом 2. Эта мат.помощь выплачивалась сама по себе отдельно. Правильно я понимаю, что во 2-й раздел ее совсем не включаем?

[OksanaSh]

Она туда включается независимо от того когда была выплачена, главное-начислена, значит доход получен 31.01.,29.02,31.03 по зарплате, в письме нет "если".

Т.е. если з/п за первый квартал начислялась, но не выплачивалась вообще, то во 2 разделе по строке 100 я ее должна указывать? Из того, что мне написали вчера, я поняла что невыплаченная з/п во 2 раздел не попадает.

[natali_sar]

Вы Лично просили письменно ответить?

Да, лично просила, пришло на электронку.

[kiry]

Т.е. если з/п за первый квартал начислялась, но не выплачивалась вообще, то во 2 разделе по строке 100 я ее должна указывать?

нет не попадает во 2-й, речь про 1-й раздел

[kiry]

Вчера отправила СЗВ-М через СБиС. Квитанция о получении сведений ПФР получена, протокола нет. На мой звонок в ПФ там ответили, что никаких протоколов и подтверждений на эти сведения они НЕ ВЫСЫЛАЮТ!!! Не предусмотрено регламентом! На мой вопрос о том, что будет являться подтверждением приема фондом моего отчета, ответ был, что пока только квитанция о получении

Генук, а вам что пришло из ПФР, что вы решили, что СЗВ-М сдан?

[Inga_rzn]

нет не попадает во 2-й, речь про 1-й раздел

Вот сиди и думай нужен он или нет

[Mamusik]

Мне вот такие разъяснения пришли:
"Начисленный доход и исчисленный НДФЛ с мартовской зарплаты покажите в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за I квартал (строки 020 и 040). Удержанный налог в строке 070 раздела 1 не отражайте.
В разделе 2 зарплату за март, выплаченную в апреле, показывать не надо (письмо ФНС России от 25.02.2016 г. № БС-4-11/3058). Эти доходы относятся ко II кварталу.
Если зарплату за март выплатили в марте, учтите эти суммы в разделе 2 расчета за I квартал. Даже если срок перечисления налога выпадет уже на апрель"

Т.е. в строке 070 будет сумма без мартовского ндфл, а в строке 080 - мартовский ндфл?

[StanislavaK]

Добрый день, уважаемые форумчане.Подскажите, правильно ли я понимаю как отразить аренду у сотрудника?29.02.16 начислена аренда за авто 5700 НДФЛ 741. 15.03. перечисленна сумма арендной платы и НДФЛ.
100 29.02.16 130 5700
110 15.03.16 140 741
120 15.03.16

[Генук]

StanislavaK,
100 ... 15.03
110 ... 15.03
120 ... 16.03

[StanislavaK]

И еще один момент по мат выгоде по займу. НДФЛ 35 % выплачен 12.02.16
100 31.01.16 130 260
110 12.02.16 140 91
120 12.02.16

[StanislavaK]

StanislavaK,
100 ... 15.03
110 ... 15.03
120 ... 16.03

Спасибо!!!

[Генук]

Генук, а вам что пришло из ПФР, что вы решили, что СЗВ-М сдан?

Переданные пачки: |ПФР_087-121-******_087121_СЗВ-М_20160430_3ba4822e-bf9c-4ee4-a027-e394a627b12f.XML |
|

| |Дата и время получениясведений в орган ПФР: |20-04-2016 16:41:02 |
|Дата и время отправки протокола ПФР: |25-04-2016 15:38:07 |
|Решение органа ПФР: |Отчет принят

[kiry]

|Дата и время отправки протокола ПФР: |25-04-2016 15:38:07 |

Спасибо, значит квитанции о пучении отчета фондом недостаточно.

[kiry]

Вопрос с разделом 2. Эта мат.помощь выплачивалась сама по себе отдельно. Правильно я понимаю, что во 2-й раздел ее совсем не включаем?

Логично, но во почитала здесь-http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=566276&page=4
#108
И задумалась-в вашем случае стр. 130-3500, стр. 140-0, а зачем им это?

[Инна Сергеевна]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить,сотрудник совместитель в декабре по основному месту работы был в отпуске с 03.12.по 31.12, мне сказал только 15.12,продолжая работать у нас.
Провела по кадрам ему отпуск,начислила и выплатила отпускные,а ндфл перевела только 11.01.
в 2 ндфл отразила.
Как думаете,стоит ли его(отпуск) вообще показывать во втором разделе? и если стоит то как?
100 03.12.2015
110 11.01.2016
120 12.01.2016

или лучше так
100 31.12.2015
110 11.01.2016
120 11.01.2016
если второй вариант более правилен,то наверное стоит заполнить один блок вместе с ндфл отпуск + ндфл декабрь?
я понимаю что косяк есть,штраф в размере 20% от 597 рублей платить готовы,но как отразить ???

[kiry]

100 03.12.2015
110 11.01.2016
120 12.01.2016

Стр. 100-дата получения дохода, а вы ему отпускные позже выплатили.

100 31.12.2015
110 11.01.2016
120 11.01.2016
если второй вариант более правилен

ну уж точно безопаснее...

[Инна Сергеевна]

kiry, спасибо!
по поводу 100 строки из первого варианта, я ип ,сотрудники сто лет работают,провели документами и в ведомости как 03.12,но ндфл не перечислили.

[kiry]

120 строка + 1 день, т.е. 12.01.16, до проверки вопросов не будет.

[Инна Сергеевна]

и еще один вопрос, если декабрьская зп начислена и ндфл перечислен в те же сроки что и ндфл с отпускных, то можно ли это указать в одном блоке во втором разделе?

[Mar1na]

Помогите пожалуйста.Если сотрудник уволился 31.01.2016, а выплату компенсации и НДФЛ произвели 05.02.2016, то
- дату фактического получения дохода я ставлю 31.01.2016 или же
05.02.2016?

[Viola_new]

Viola_new, номер релиза ЗУП?

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.104)

[gnews]

- дату фактического получения дохода я ставлю 31.01.2016

да.
Дата удержания- 05.02
срок перечисления НДФЛ-08.02

[Генук]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.104)

это номер платформы, а релиз и конфигурация чуть ниже, например: ЗУП 2.5 (2.5.102.2)

[Efenka]

Скажите пожалуйста, 6НДФЛ -1 работник, можно оправить заказным письмом?