Про 2-НДФЛ за 2011 год

[Bucom]

НДФЛ за 2011 было перечислено полностью, даже с переплатой в 2 руб, а вот перерасчет з/п за декабрь, только в январе, как быть при заполнении справок? и что делать с переплатой?

Отчётность 2-НДФЛ сдайте после наведения порядка с перерасчётом (в этой отчетности - сведения по состоянию на дату её сдачи, поэтому прежние "кривые" данные лучше не подавать). Про 2 руб. забудьте (отнесите это подарком бюджету, а себе - в убыток).

[замученный бух]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мы переплатили НДФЛ на 300 руб. Не правильно сосчитали НДФЛ в одном месяце. Причем из зарплаты генерального директора. Сказала ему об этом, на что он ответил, что дарит налоговой эти деньги и заявление писать не хочет на возврат. И по этому поводу у меня вопрос, что писать в 2-НДФЛ в графе 5.4 и 5.5.? Не правильно удержанные и перечисленные суммы НДФЛ? Спасибо.

[Генук]

строго правильно исчисленный НДФЛ и равные ему удерж и перечисл... а по платёжкам пусть больше прошло... всё равно никто не сверяет переплату...

[Натали Б]

свидетельств о рождении детей. 1,3,6 из них умерли.
вычеты будут:
на 2-1400
на 4-3000
на 5-3000
на 7-3000

Всё верно?

Да, если не достигли 18 лет.

[Sunnyyyyyy]

Добрый день! меня 1С:8 упрощенка. В реестре справок о доходах 2-НДФЛ удерженная сумма 0. Как мне сформировать эту сумму? это идет сумма по выплате дивидендов. Заранее спасибо за помощь

[замученный бух]

строго правильно исчисленный НДФЛ и равные ему удерж и перечисл... а по платёжкам пусть больше прошло... всё равно никто не сверяет переплату...

Спасибо!

[Натали Б]

Sunnyyyyyy, а с 13% вопросов нет. Оплата 9% так же оформляется документом "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".

[Аноним]

Здравствуйте!
Как мне отразить в справке, если в декабре у нас нерезидент стал резидентом? Т.е его дох. теперь по ст. 13%, Получается, что в декабре я у него ничего не удержала.
Но пересчитывать налог не стала с начала года, т.к теперь возвращает ИФНС. Теперь справка формируется одна по ст. 13%, а фактически его доходы с января по ноябрь облагались по ст. 30%. Получается, что общий налог неравен 13% с общего дохода.

[Генук]

так и показывайте - переудержанный налог... работнику легче потом будет его вернуть по декларации...

[Натали Б]

Здравствуйте!
Как мне отразить в справке, если в декабре у нас нерезидент стал резидентом? Т.е его дох. теперь по ст. 13%, Получается, что в декабре я у него ничего не удержала.
Но пересчитывать налог не стала с начала года, т.к теперь возвращает ИФНС. Теперь справка формируется одна по ст. 13%, а фактически его доходы с января по ноябрь облагались по ст. 30%. Получается, что общий налог неравен 13% с общего дохода.

Вы делаете перерасчет, а оставшуюся переплату возвращает ИФНС.

[Аноним]

Попробовала сделать перерасчет, не получается, т.к. на семинаре сказали, что в декабре нужно поставть ноль, где налог, т.е. я его удалила в декабре. А в справке не стыкуется общий доход и налог на сумму налога декабря. Что делать?

[Генук]

"я его удалила" - немедленно верните и больше так не делайте...

конфигурация?
релиз?

[Аноним]

его удалила при расчете ЗП за декабрь, т.е поставила ноль, и ничего не удержала, тк. и так переудержали много...Я поняла так.

[Аноним]

или его надо было исчислить, но не удерживать?

[Генук]

конфигурация?
релиз?

[Аноним]

2.5.45.3 зуп

[Аноним]

Кто уже сдал в Москве, какой же все-таки реестр нужно делать?

[Генук]

2.5.45.3 зуп

не надо ничего трогать и обнулять... нормально пересчитайте декабрь и достаточно...

[Аноним]

уволивший бухгалтер нас "порадовал" свершившимся фактом, а именно НДФЛ удержанный больше начисленного (причем никаких вычетов у сотров нет). Можно ли как то определить в каком месяце произошла ошибка? ЗиК8.2 ред 2.5.45.2.

[Натали Б]

уволивший бухгалтер нас "порадовал" свершившимся фактом, а именно НДФЛ удержанный больше начисленного (причем никаких вычетов у сотров нет). Можно ли как то определить в каком месяце произошла ошибка? ЗиК8.2 ред 2.5.45.2.

Делайте на сотрудников помесячно регистры (раньше карточка по НДФЛ называлась), смотрите, где удержано больше начисленного.

[Аноним]

Делайте на сотрудников помесячно регистры (раньше карточка по НДФЛ называлась), смотрите, где удержано больше начисленного.

определили такой месяц, а как тогда исправить излишне удержанный налог (начисленный указан верно). не приходилось сталкиваться с ЗиКом раньше, а исправлять надо.

[Натали Б]

определили такой месяц, а как тогда исправить излишне удержанный налог (начисленный указан верно). не приходилось сталкиваться с ЗиКом раньше, а исправлять надо.

В 8-ке с ЗУПом тоже не работала, обычно надо перепроводить все документы с того месяца, в котором возникала проблема.

[Luybov]

Генук,
Я оставила НДФЛ в декабре, но тогда получается исчисленный 5000, а удержанный ноль.
В справке исчисленный не равен удержанному, это верно?

[Luybov]

не надо ничего трогать и обнулять... нормально пересчитайте декабрь и достаточно...

Я правильно поняла?

[Matorka]

Уважаемые господа, кто нибудь знает надо ли по обособке(нет р.сч и отделньго баланса) сведения по НДФЛ отправлять в ифнс по голове или все же нужно ндфл по голове в ифнс по голове, а по обособке-в ифнс по обособке?Спасибо

[Luybov]

[

Уважаемые господа, кто нибудь знает надо ли по обособке(нет р.сч и отделньго баланса) сведения по НДФЛ отправлять в ифнс по голове или все же нужно ндфл по голове в ифнс по голове, а по обособке-в ифнс по обособке?Спасибо

Нужно туда подавать, куда платили налог.

[Аноним]

Подскажите, принимают ли налоговые СПБ отчеты по 2-НДФЛ (Центральный район) и где скачать программу, чтобы сделать отчет?

[saigak]

принимают ли налоговые СПБ отчеты по 2-НДФЛ

принимают, на сайте налог точка ру программа "налогоплательщик ЮЛ"

[saigak]

если у нас больше 10 человек, на бумажном носителе по почте сдать не получится?

не получится

какую форму реестра нужно предоставлять? с суммами исчисл.-удерж. налога или просто с датами рождения?

с датами

сами 2-ндфл в распечатанном виде нужно сдавать?

нет

сумма налога удержанная - здесь учитывается только ндфл с выплаченной зп?

со всей начисленной за год

Получается, что общий налог неравен 13% с общего дохода

првильно, в справке показывате что удержано больше. именно по ней ему и вернут налог

[Котища]

а нет ли где новой формы справки 2-ндфл в экселе там или в ворде? по одному сотруднику ну совсем не хочется заморачиваться налоговыми программами и ждать обновления от 1с. В разделе бланки форма не изменилась....