tmall мне прислал 1 чек. Это российский размер Aliexpress, если кто не знает.
Вконтакте мне тож прислал "полный расчет"
дескать все 1111 руб я израсходовал сразу, как оплатил...
между тем, они на внутреннем счете будет 2-3 дня.
чек гуглООО "Гугл"
115035, г. Москва, ул. Балчуг, д.7
www.adwords.google.com
ИНН 7704582421 ОСН
Кассовый чек № 832. Кассир 1. Смена 366
Приход 21.08.2019 20:13
Предмет расчета Цена за ед., ₽ Кол-во Сумма, ₽
1. Рекламные услуги Google AdWords
Предоплата 100%. 3000.00 1 3000.00
НДС 20/120 500.00
ИТОГО 3000.00
Безналичными 3000.00
Аванс 0.00
В кредит 0.00
Обмен 0.00
НДС 20/120 500.00
у меня даты формирования тоже одна, но когда открываешь, внутри дата в чеке дата получения
чеки такие сейчас в ЛК
18.08.2019 оплата
Получение аванса
1 х 1010,00 =1010,00
в т.ч. НДС 20% 168,33
ИТОГ 1010,00
в т.ч. НДС 20% 168,33
Электронный платеж 1010,00
(до этого приходили чеки с полным ассортиментом заказа)
20.08.2019 часть получено
1.Конфеты ассорти, 250 г
1 х 199,00 =199,00
в т.ч. НДС 20% 33,17
2. Конфеты
3 х 149,00 =447,00
в т.ч. НДС 20% 74,50
3. Лесные ягоды чай
1 х 120,00 =120,00
в т.ч. НДС 20% 20,00
ИТОГ 766,00
в т.ч. НДС 20% 127,67
Полный расчет 766,00
у них же окончательная стоимость товара неясна, можно отказаться
Не пробитие чеков, а ведение бухучета какое-то.
Коллеги, если кому-то кто-то из ФНС официально отвечает - пожалуйста, скидывайте ответ сюда!
Может быть у кого-то уже есть официальные ответы?
Я отправила вопрос в ФНС, но его я так понимаю нужно ждать месяц. А работать уже надо сегодня.
В ФНС явно программа как в ОФД выгружается, т е выгружают общий отчет по приходу. Кто уже бьет 2 чека посмотрите - все чеки идут кучей или по разным столбцам с авансом и полн.расчетом. Продажи могут быть как с полным расчетом так и с авансами+полн.расчет - как налоговая это будет высчитывать, не все же чеки вручную проверять.
У меня ОФД задваил 2 чека в общем отчете и не факт что не будет с др.чеками такая же история (вообще вздёрнуться можно, каждый квартал проверять каждый чек, а теперь их в 2 р.больше, что там видит ФНС по кассе и что в КУДиР).
Аноноим, у меня в Озоне в ЛК дата и время формирования обоих чеков одна до минуты, а вот в самих чеках время с разницей в 4 часа, но какой момент расчета по второму чеку...., если заказ получен через 2 дня. И повторюсь, при проверке подлинности чеков - инфа о них не найдена.
особенно тому , кто 1 работает, а тут таких минимум 2-е.
отправляю наложкой второй чек надо бить ?
Какой второй чек наложкой??? Тут и первый бить не надо. Люди опомнитесь!
При наложке "продажа в кредит", чек надо бить. Тут уже 3 чека - от продавца 2 и от почты )) покупатель щщщщщаслив.
Да, 3 чека будет вполне нормально.
СДЕК бьет чек, я проверял. И поля чека заполнены верно. Есть поле с Вашим ИНН. Так что можно не переживать
Тут пишут что надо бить кредит или троллят, уже ничего не понимаю, сейчас еще маркировка добавляется ( думаю ее тоже не бить, в личном кабинете в накладных СДЭК есть поле для каждого товара код или как то так, а гасить можно вручную после получения покупателем в честном знаке
Мне поставщики бьют чеки с "кредитом". Товар выбыл из вашей организации, перевозчик это 3-е лицо, каким образом это по кассе отражено? на каком основании вы передали товар перевозчику? потому что была продажа и продажа в кредит т к деньги вы еще не получили, но факт продажи остается фактом - вы товар выслали покупателю. Все так же как с предоплатой и полным расчетом.
Я продолжаю бить полный расчет, но большинство платежей принимаю на карты коммерч.банков, которые налоговая точно не проверит или на карты родственников и всё больше склоняюсь свалить в тень. В случае проблем материал.потери ниже, чем при легальной работе. От одной кассы можно реально стать банкротом.
Какие такие поставщики ?
Я ИП заказали товар на сайте, отправил наложкой СДЭК.
В конце месяца пишу в налогах 100 000 рублей - отчет СДЭК о продажах, умножаю на 6%
Все поступления от СДЭК за минусом комиссий не учитываю
Коды гасятся в Честном знаке вручную, после поступления информации о продаже, в течении минимум суток
У вас такой винегрет в голове постоянно, что насоветуете ...
А вы двойными стандартами мыслите.
Как предоплата - так обяз-во продавца (ПО ЗАКОНУ) исполнено в момент передачи товара перевозчику (и это "расчет"-влечет обязть бить чек). А как оплата наложкой, так передача товара перевозчику - это не исполнение обяз-ва продавцом и не влечет обяз-ти бить чек. Только в рамках Приказа ФНС и предоплата и наложка это одно и то же при применении ККТ, только момент перечисления денег разный, но отражено по ККТ д.б.аналогично. Вы с какого перепуга товар отдаете перевозчику на доставку, какой документ, какой договор? какое основание? вы лишились товара, но оплату не получили - это продажа в кредит.
Я разговаривала с поставщиком - товар выбыл из организации, оплата не получена, след-но чек выбит на кредит.
На эту тему в МинФин надо написать как и с предоплатой, уверена, что ответ будет такой же.
Тот же Озон (мы теперь знаем, что с 15 авг.он начал-таки бить 2й чек - отрицать необходимость 2го чека теперь не вижу смысла тем более) - бьет 2й чек в момент передачи перевозчику. А перевозчик у них дочка, но юрид-ки Озон.доставка иное юр.лицо, вот и чек 2й появляется в ЛК после сдачи товара на доставку. А уж сколько они доставляют в постамат или на пункт выдачи - уже не имеет значения.
Так чем юридически отличается обяз-ть передачи товара перевозчикам с наложкой и без наложки? в Договоре прописываете и так и сяк - кручу как хочу?
СДЭК мог бы закрывающий чек с полным расчетом бить и без наложки, но почему-то этого не делает а лишь выполняет определ.обяз-ти по доставке.
Клиент платит Почте России в отделении. Она, как ваш агент, оформляет кассовый чек от своего имени. Затем по безналичному расчету отправляет деньги вам. Эта операция между юр лицами и касса тут не используется.
Предположим работаем по вашей схеме.
Отдали на почту 5 пар обуви по 1000 руб, выбили 5000 руб с операцией кредит ?
Как этот чек кредита будет зарываться ? У Почты касса другая.
Далее клиент померил и оставил себе одну пару, а мы уже вывели из оборота 5 пар ? или когда мы их должны выводить ?
На какой кассе ?
И еще 100 вопросов ...
СДЭК бьет полную сумму оплаты товар + доставка + указывается в накладной весь товар и код маркировки
На каждую позицию указывается:
Код маркировки
Код товара/артикул*
Наименование товара *
Вес ед товара, кг *
Кол-во, ед
Стоимость ед товара, руб
Оплата с получателя за ед товара в т.ч. НДС, руб
Ставка НДС, %Сумма НДС, руб
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)