Заполнение декларации по налогу на прибыль

[Dummi]

посчитала стр.290 по которой мы должны заплатить авансы (текущий налог на прибыль - налог на прибыль прошлого периода). при этом налог у нас стоит к уменьшению

[Генук]

вполне нормальная ситуация, когда в текущем квартале прибыль меньше, чем была в предыдущем... (именно квартале, а не накопительно с начала года)

[Dummi]

Вы видимо не поняли, получается что налог за минусом авансов начисленных за предыдущий период к уменьшению, но сторока 290 положительная, следовательно авансы мы должны начислить на след.3 месяца и платить, но раздел ежемесячные авансы к уплате не заполняется программой

[LeeJC]

Подскажите, пожалуйста!!!!!

В строку 040 Приложения №2 к листу 02 не попадают затраты по оплате труда, по есн (в 2009г) и взносам (в 2010г), аренда..
Получается, что отражаются только материальные затраты и услуги сторонних организаций. В итоге, затраты занижаются на существенные суммы. По декларации получается прибыль, платится налог, а в Отчете о прибылях и убытках - убыток.

Отчеты делаю в 1С 7.7 Предприятие, всегда все обновляю, и релизы и формы отчетности. С предыдущим главбухом связи нет, может она вручную дописывала затраты в строку 040, я не знаю.. Или так и надо делать? Сомневаюсь..

Может кто-нибудь сталкивался с таким "непопаданием" затрат в декларацию??????? Я не могу найти причину. Субконто все указаны, в закрытии месяца делается проводка 90.2/20 - заработная плата, но в отчет ничего не попадает..

[Делечка]

у меня порой в одной фирме тоже не все попадает, т.к ПБУ 18 не применяю, расчеты делаю в собств.разработанных регистрах, поэтому вручную меняю то что надо.

[LeeJC]

Я ПБУ 18 тоже не применяю, но я сторонник того, чтобы все автоматически заполнялось правильно. Ведь потом и забыть можно, чего где руками надобавляла и хочется, чтобы в любой момент времени программа выдавала достоверную информацию..

Как же исправить этот косяк, который неизвестно откуда взялся!?

[Делечка]

Вообще-то для меня это не проблема (формировать базу в своих регистрах), лишний раз проверку все доки проходят.Может быть кто-нибудь и подскажет, но думается мне, что такие косяки должны исправлять системники.

[Генук]

LeeJC, не там ищете...

просто забыли вводить два налоговых дока по оплате труда и начислению налогов из дерева меню "Налоговый учёт"

[LeeJC]

Генук,, спасибо, провела Расходы на оплату труда, Начисление налогов и Регламентные операции по НУ (все со вкладки меню "Налоговый учет")...

Теперь:
1) Заполнилась строка 010 Приложения №2 к листу 02, которая с 2006 года в этой организации вообще не заполнялась, судя по отчетам предыдущего бухгалтера. При этом, сумма в строке 020 тоже осталась. Здесь поднимался вопрос http://forum.klerk.ru/showthread.php?p=52452114, но я хотела уточнить.

В строку 010 попали суммы, сформированные документом Регламентные операции по налоговому учету. В частности, материальные расходы с субконто «Списание материалов» на просто нереально огромную сумму. Естественно, столько материалов я не списывала.. Это опять какой-то косяк?
Хоть зарплата и взносы/налоги с нее теперь на месте!

2) Расходов в Отчете о прибылях и убытках стало меньше, чем в декларации по прибыли. Намного. Т.е. ситуация развернулась в обратную сторону..

Что я теперь делаю не так?......

[Генук]

сделайте анализ состояния НУ и потихоньку изучайте соответствие балансовых бухсчетов забалансовым налоговым счетам Н.х по терминологии 1С

[Делечка]

и еще совет: анализируйте с оборотно-сальдовой по или в целом по всем счетам или отдельно по каждому счету, и неплохо анализ счетов посмотреть.

[LeeJC]

сделайте анализ состояния НУ и потихоньку изучайте соответствие балансовых бухсчетов забалансовым налоговым счетам Н.х по терминологии 1С

Было дело, я как-то так сделала и ужаснулась от различий сейчас основательно за это примусь...

и еще совет: анализируйте с оборотно-сальдовой по или в целом по всем счетам или отдельно по каждому счету, и неплохо анализ счетов посмотреть.

Спасибо! Буду все возможные меры теперь принимать..

Спасибо всем большое за советы! Побрела разбираться..

[LeeJC]

Еще вопрос... Читала, что в справочнике Номенклатура при продаже товаров, обязательно заполнение поля Вид продукции. Если его не заполнять, то какие-то затраты не разносятся по субконто и не попадают в отчет. Но если все товары покупные, то какой может быть вид продукции? Это на самом деле влияет на затраты, отражаемые в декларации по налогу на прибыль?

[Генук]

да

[LeeJC]

Генук,, спасибо! А если в поле Тип стоит значение "Товар" и указано "Покупные изделия", то Вид продукции здесь ни при чем? Но поле это все равно не исчезает и предполагается быть заполненным.. чего же там указывать?

[Генук]

этот справочник работает в субконто "Виды номенклатуры" для 90-х счетов... заведите новый и пока единственный элемент, например, "Основная деятельность" или "Продажа товаров"...

[LeeJC]

Спасибо огромное!!!! Буду пробовать и надеюсь, что изменившиеся после этого отчеты не вызовут у меня состояние шока. 4 года все неправильно тут вели..

[Светлана М]

документ Закрытие месяца формирует только бухгалтерские проводки ,в том числе и по начислению з/п и налогов с з/п.После закрытия месяца нужно сделать в Налоговом учете в Регламентных операциях документы "Расходы на оплату труда" и "Начисление налогов".

[Январь]

После закрытия месяца нужно сделать в Налоговом учете в Регламентных операциях документы "Расходы на оплату труда" и "Начисление налогов".

Это вопрос или утверждение? Вообще, нужно, и "регламентные операции по НУ"

[Светлана М]

Это ответ на вопрос, у меня без этих действий в декларацию не попадали налоги по з/пл и сама з/пл.

[Светлана М]

Доброго всем дня. Помогите пожалуйста. В декларации по налогу на прибыль, строка 200, приложение 2 к листу 2(продолжение)-внереализационные расходы-автоматом включается только комиссия банка и всё. Может так и надо? Или нет?

[Январь]

В декларации по налогу на прибыль, строка 200, приложение 2 к листу 2(продолжение)-внереализационные расходы-автоматом включается только комиссия банка и всё. Может так и надо? Или нет?

Если есть другие внереализационные расходы, то "так не надо"

[Светлана М]

Как исправить положение?

[Январь]

Как исправить положение?

Найти, каким документом сделаны другие внереализационные расходы и посмотреть, что там с проводками по НУ. Какие расходы не включаются?

[Светлана М]

Ещё госпошлина таможни

[Генук]

каким доком заводили?
проводки?

[Светлана М]

Оплата внесена нулевыми остатками, списала операцией введённой вручную Дт91.2 Кт60.7

[Генук]

конфигурация?
например, в Бухии 7.7 счёт 60.7 звучит как "Авансы выданные в у.е."

[Светлана М]

Так оно и есть, бух. 7.7, редакция 4.5, релиз 515

[Генук]

не буду забивать себе голову - почему таможенная пошлина в у.е.

если Вы хотите иметь забалансовые налоговые проводки, например Н09, параллельно бухгалтерским балансовым проводкам - то не пользуйтесь ручными операциями... для этого есть док Бухсправка со второй вкладкой НУ