Корректировка документов за 2024 год в 2025

[Nusa07]

Здравствуйте.
При сверки с покупателем нашли разницу в документах за 2024 год в сумме. У нас на 2000 больше. Мы на ОСНО. Можно как то откорректировать это расхождение в 2025, не трогая 2024 год?

[Январь]

Так а в чем причина разницы? Ошибка? У вас или у покупателя?

[Nusa07]

У покупателя, но они не хотят тоже исправлять 2024 год и хотят документы на эти 2000. Получилось так - отдали документы, видно потом была какая догрузка и переделка документов, но новые до них не дошли. Если мы простим эти 2000, то как это урегулировать? Можно сделать например возврат или корректировку по согласованию сторон сейчас, но документах за 2024 год суммы будут разные и что предоставить тогда покупателю и если с ними будет проверка как это урегулировать?

[Январь]

Если мы простим эти 2000, то как это урегулировать?

Можете списать на в расход, не принимаемый для налогообложения. 91.02 - 62.01, как основание акт сверки. Разумеется, денег вы этих не получите
Корректировка прошлого периода для налога на прибыль отражается прошлым периодом.