Здравствуйте, коллеги!
1. В 1 квартале 2023 года оплатили аванс поставщику, поставщик дал с/ф на аванс. НДС с аванса отразили в декларации по НДС в 1 квартале 2023 года.
2. Поставщик отгрузил продукцию в 4 квартале 2023 года и зачел полученный аванс в 4 квартале 2023 года, отразил это в декларации за 4 квартале 2024 года.
3. Мы получили эту продукцию (и отгрузочный документ + с/ф) в 1 квартале 2024 года (в феврале) и отразили в декларации за 1 квартал 2024 года, аванс соответственно зачли тоже в 1 кв. 2024 г.
4. Получили от ИФНС требование о несоответствии периодов зачета авансов, расхождение в поставщиком. Что отвечать? Кто прав?