Сообщение от
Аноним
Добрый день. ООО,УСН 15%. 1С Бухгалтерия 3.0.151.27. Учет ЗП в сторонней программе. За 2023 г. - все было отработано идеально. В 2024г. сведения об удержанном налоге провели. Сведения об уплате налогов соответственно ЛК ЮЛ ФНС провели .Страховые взносы уже учитываются верно. С НДФЛ- катастрофа. Учитывается рваными ничему не соответствующими суммами, никак не соответствуют ни уведомлениям,ни сведениям.. Причем взято к расходам УСН больше, чем нужно ( даже с ЗП за март выплаченной в апреле). Есть выплата дивидендов в 1 квартале, введены в 1С операцией,т.е. НДФЛ- непринимаемые расходы. Вся отчетность и оплаты-делаются в сроки.
Как исправить НДФЛ? без ручных исправлений? Спасибо.