Здравствуйте! Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.18).
ООО доходы минус расходы, микропредприятие.
В 2021 г приняли шторы стоимостью 120тр как материал (10.09/60.01),
01.01.2022 переместили на малоценное (10.21.1/10.09 и 91.02/10.21.2),
позднее передали в эксплуатацию (10.21.2/10.21.1, Дт МЦ04).
В 2024 г ошибку обнаружили, сделали сторно операций перемещения в малоценное и передачи в эксплуатацию.
Далее приняли ОС к учету по результатам инвентаризации 01.01/91.01 с корректировкой сумм амортизации.
При этом появляется сальдо Дт 10.09 и задействован и Дт и Кт 91 счета.
Но, если в движении документа "принятие к учету ОС" добавляем проводку Дт91.02 Кт10.09 - регламентной операцией при закрытии месяца дублируется проводка Дт91.02 Кт10.09.
Какую операцию (какой документ) еще необходимо сделать, чтобы показать передачу материала на ОС и корректно исправить ошибку?
И надо ли оставлять далее в отчете о фр сумму 91сч или ее надо как-то обнулить?
Спасибо!