я извиняюсь за глупые вопросы: открыла декларацию исправленную, хотела изменить номер корректировки и дату - "корректировочный документ с таким номером уже существует", а где он находится? в разделе "отчеты" не нашла.
Сегодня отправляете - сегодняшняя и дата.
это я поняла, просто меняю уже поданную декларацию 0 на корректировочную 1 (вручную хотела заменить "0" на "1" и дату вместо старой на сегодняшнюю). Ранее уже меняла эту декларацию, сейчас там нужная сумма расходов и налог к уплате, но номер корректировки "0" и дата первоначальная. Я так понимаю, где-то сохранилась корректировочная после первой попытки подать уточненку (с номером "1") - вопрос, где?
извиняюсь, если запутала)
В смысле "меняете"? Вообще то новую создают, копированием старой, и там уже номер корректировки стявят. При отправке по ТКС дата вообще сама заполняется вроде, не помню, не обращала внимания.
при загрузке выявлено расхождение между доходами в налоговом учете и базой по НДС за текущий квартал на 60 руб. Что это значит?
Добрый день. Вроде разобралась. В декларации по НДС доходы состоят из реализации (продажа товаров), в в декларации на прибыль к этим доходам добавились выплаченные банком проценты на остаток по счету (как раз 60 руб.).
Какие теперь мои действия должны быть?
Добрый день! Объясните, пожалуйста, смысл написанного ниже (письмо из фнс):
Уважаемый налогоплательщик!
Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» расширен перечень оснований
применения заявительного порядка возмещения НДС, установленный
статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи и пункта
2.2 статьи 176.1 Кодекса при представлении налоговых деклараций по НДС
за налоговые периоды 2022 - 2023 годов (начиная с I квартала 2022 года)
с суммой налога, заявленного к возмещению, Вы вправе одновременно
или в течение 5 дней после представления декларации направить в
налоговый орган заявление по рекомендованной форме о применении
заявительного порядка возмещения налога (далее – Заявление) в пределах
сумм налогов, уплаченных в бюджет Российской Федерации в календарном
году, предшествующему году представления такого Заявления.
Информируем, что сумма уплаченных налогов в 2021 году для целей
применения нового заявительного порядка возмещения НДС, рассчитанная
в соответствии с письмом ФНС России от 01.04.2022 № ,
в отношении ООО "" составила:
ХХХ руб.
Обращаем внимание, что сумма уплаченных налогов в 2021 году
применяется по Заявлениям, представленным в 2022 году к налоговым
декларациям по НДС с суммой налога, заявленного к возмещению,
за отдельные налоговые периоды 2022 года
Добрый день! Подскажите, что делать: клиент оплатил счет с карты физ.лица, у нас нет кассового аппарата и эквайринга. Возвращать обратно деньги? или можно как-то оформить сделку?
КоАП ст. 14.5
2. Неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей.
Да, есть в ст. 14.5 такое положение:
Примечание. Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им контрольно-кассовой техники в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, либо о применении им контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо о применении им контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий перерегистрации контрольно-кассовой техники и порядка ее применения и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к административной ответственности, а также лицо, направившее в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 2, 4 или 6 настоящей статьи, если соблюдены в совокупности следующие условия:
на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо направления лицом в налоговый орган кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;
представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) являются достаточными для установления события административного правонарушения.
Только стоит ли полученная сумма того, чтобы с ней возиться?
Отразила в авансовом отчете за квартал (дата отчета 30.06) покупку товаров (чеки апрельские). В апреле эти товары на счете 41.01 не фигурируют теперь, только на 30 июня. Как сделать, чтобы приход товара был датой чека в апреле? отдельный авансовый сделать этой датой?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)