×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как ИП с работниками заполнить декларацию по УСН (6%)?

    Добрый день! помогите, пожалуйста, заполнить декларацию за 2021 год ИП с наемными работниками.
    Доход нарастающим итогом:
    1 кв 96637
    полугодие 239261
    9 мес. 1301327
    год 4965702
    за первый квартал заплатили страховое взносы за работников 46012 руб. + ИП за себя страховые взносы - 10816.
    за 2- 42239 руб + ИП за себя страховые взносы - 10816.
    за 3 - 53671 руб + ИП за себя страховые взносы - 10816.
    за 4- 111524 руб + ИП за себя страховые взносы - 8426.
    С 1 по 3 квартал вопрос не возник, взносы перекрывают 50% налога. Авансовый платеж делили пополам. А вот с 4 кварталом совсем запуталась, взносы 50% не перекрывают. Если в ручную считаю выходит сумма к доплате за 4 кв. одна, а если вношу в декларацию, то в строке 100 совсем другая сумма.

    Заранее благодарна за помощь!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    Не понял, что у вас что перекрывает, что не перекрывает, но:

    Доход за год 4 965 702*6% = 297 942 р. налог
    50% = 148 971 р
    Страховых взносов за год = 294 320 р
    Налог к оплате за год = 148 971 р

    В УСНО всё считается нарастающим за год, в том числе и взносы.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
    Не понял, что у вас что перекрывает, что не перекрывает, но:

    Доход за год 4 965 702*6% = 297 942 р. налог
    50% = 148 971 р
    Страховых взносов за год = 294 320 р
    Налог к оплате за год = 148 971 р

    В УСНО всё считается нарастающим за год, в том числе и взносы.

    Спасибо за ответ. Я не пойму как правильно заполнить графы в декларации по УСН. Если ставлю всю сумму взносов, то налог получается с минусом. в разделе 1

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    Вот здесь калькулятор с инструкцией. Заполните и скачайте для образца.

    https://www.klerk.ru/tool/478053/

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    220,780
    Аноним, тут статья с подробным объяснением, как заполнять https://www.klerk.ru/buh/articles/523753/.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •