НДС с авансов

[natka1]

Добрый день!
Во 2 квартале пришел аванс от контрагента, начислила НДС с аванса, в 3 квартале получили от них письмо об уточнении платежа, что оплата была произведена за другое юр.лицо, которое является нашим покупателем, документом "Корректировка долга" сделала взаимозачет между ними, НДС с авансов попали в книгу покупок.
Сейчас пришло требование от налоговой, о том, что не было реализации, а авансы зачтены.
Подскажите пожалуйста, как поступить в таком случае? Заранее спасибо.

[Бухающий Леший]

в 3 квартале получили от них письмо об уточнении платежа, что оплата была произведена за другое юр.лицо, которое является нашим покупателем, документом "Корректировка долга" сделала взаимозачет между ними

А у "этого нового покупателя" - это тоже аванс или погашение задолженности?

НДС с авансов попали в книгу покупок

В какой именно строке 3 раздела декларации отражен: 120 или 170 ?

[natka1]

А у "этого нового покупателя" - это тоже аванс или погашение задолженности?

погашение задолженности

В какой именно строке 3 раздела декларации отражен: 120 или 170 ?

во 2 кв. аванс получили (стр. 070 раздела 3)
в 3 кв. аванс зачтен (стр. 170 раздела 3)

[Бухающий Леший]

документом "Корректировка долга" сделала взаимозачет между ними

Третьим кварталом?

Плохо, что в 170 отразили, это должно было быть отражено по 120 строке. Тогда и вопросов бы не было от налоговой.
По сути они правы -

что не было реализации, а авансы зачтены

170 - это реализация под ранее полученный аванс, а 120 возврат аванса (зачет на другой договор).

[Бухающий Леший]

Можно написать, что сумма ошибочно отражена по 170 строке, вместо 120. Так был "зачет" аванса, а не реализация.
Сумма расчетов с бюджетом по декларации не изменится. Корректировка не требуется.

[natka1]

Большое Вам спасибо за помощь!!!

[natka1]

170 - это реализация под ранее полученный аванс, а 120 возврат аванса (зачет на другой договор).

но ведь реализация была другому контрагенту, не тому, от которого получен аванс

[ZZZhanna]

но ведь реализация была другому контрагенту, не тому, от которого получен аванс

имеется в виду, что по первоначальному контрагенту надо сделать возврат, а от второго - начислить НДС с аванса.

[natka1]

имеется в виду, что по первоначальному контрагенту надо сделать возврат, а от второго - начислить НДС с аванса.

Добрый день, не поняла, как вернуть аванс

[ZZZhanna]

в программе - попробуйте сделать сторно документов по первому авансу и отражением начисления по второму, или вручную в регистрах.

[natka1]

в программе - попробуйте сделать сторно документов по первому авансу и отражением начисления по второму, или вручную в регистрах.

то есть уточненку видимо придется сдать? т.к. начисление первого аванса было во 2 кв, зачет в 3 кв.

[ZZZhanna]

вы письмо об изменении получилиив 3-м квартале, во 2-м кв.у вас правильно все было.

[Бухающий Леший]

По второму кругу решили пойти?

но ведь реализация была другому контрагенту, не тому, от которого получен аванс

Именно поэтому: не 170, а 120 строка.

не поняла, как вернуть аванс

Кому вернуть-то?
Вы "старый" второквартальный от А контрагента

документом "Корректировка долга"

в третьем квартале "перенесли" в погашение задолженности на контрагента Б.
"Аванс" второквартальный от А контрагента "закрылся",отразили восстановление по нему в декле за 3 кв: ошибочно поставив "вычет" в 170 строку, вместо 120.

Вчера же разобрались уже.

[ZZZhanna]

Кому вернуть-то?

я так понимаю, вопрос про действия в программе.

[Бухающий Леший]

я так понимаю, вопрос про действия в программе.

документом "Корректировка долга" сделала взаимозачет между ними

Главное, чтоб ТС понимал, "о чем спрашивает".

[natka1]

я так понимаю, вопрос про действия в программе.

совершенно верно