С 2019 г. перешли на новую базу и новую программы - с 8.2 на 8.3. Остатки переносили вручную и постепенно, поэтому пришлось перед сдачей баланса всё довносить второпях. Получилось так, что пропустили проблему по начислению з/пл в 8.2 ещё в 2016 г., из-за которой за 2 месяца не были сделаны проводки. То есть документ "Начисление з/пл" есть, но все проводки какая-то из предшественниц по всей видимости вбивала вручную и на закладках "Взаиморасчёты с работниками", "НДФЛ сведения о доходах" и "НДФЛ расчеты с бюджетом" не были поставлены "галочки" в полях "Активность", т.е. проводки были выключены, хотя ведомости сформированы, по кассе выплата проведена. В итоге на 01.01.2019 получилась переплата в сумме двух месячных з/пл, которой на самом деле нет.
Изначально остатки по 70 сч. были введены правильно, были сделаны все начисления и выплаты. Но потом при закрытии сч. 000 этот остаток был скорректирован. Теперь программа 8.3 не даёт сформировать ведомость, т.к. числится переплата, и по кассе пошёл какой-то глюк - при формировании кассовой книги выдаёт предупреждение, что документы не соответствуют бух. проводкам.
Особо трогать прошлый, уже закрытый год сильно не хочется, но и проблему надо как-то решать. Ну, допустим, переплату я ручной проводкой уберу текущим 2020-ым годом на 99 сч., но как сделать так, чтобы и по внутренним регистрам программы "БП (базовая) 3.0.77.89" тоже скорректировать расчёты по з/пл с работниками?