nekltat,
вероятно, что 070 по зарплате за декабрь 2017 вы включили в 1 кв. 18,
а стр. 140 второго раздела - включили в год 2017.
Это - ошибка.
Если и 070, и 140 - в 1 кв. 2018, то все верно, и напишите в пояснениях эту расшифровку
nekltat,
вероятно, что 070 по зарплате за декабрь 2017 вы включили в 1 кв. 18,
а стр. 140 второго раздела - включили в год 2017.
Это - ошибка.
Если и 070, и 140 - в 1 кв. 2018, то все верно, и напишите в пояснениях эту расшифровку
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи: обнаружила, что в 2018 году у двоих сотрудников, имеющих право на вычеты по НДФЛ на детей, доходы превысили 350 тысяч уже в апреле, а вычеты продолжили применяться в течение всего года. Поэтому, естественно, НДФЛ мы удержали не в полном размере. Я так понимаю, теперь нужно подать корректировки по 6-НДФЛ за 2018 год, начиная с периода, в котором будут пересчитаны налоги. И подавать, я так понимаю, нужно следующее:
- актуализировать суммы вычетов;
- в строку 040 поставить правильные цифры исчисленного налога (после отмены вычетов);
- в строке 070 оставить ту цифру, которая была - то, что было фактически удержано;
- в строке 080 отразить разницу между первым и вторым.
В марте 2019 года следует удержать ранее не удержанный НДФЛ (с учётом ограничений на сумму удержания), и в 6-НДФЛ первого квартала 2019 года включить следующее:
- в строку 040 - НДФЛ, исчисленный с начала 2019 года;
- в строку 070 - строку 040 за 1 квартал 2019 года + сумму удержаний за прошлый год (она у меня совпадёт со строкой 080 декларации за 2018 год).
Всё ли верно? У нас никаких "отягчающих" в начислениях нет, оклады, аванс и з/п, налоги перечисляются в день выплаты зарплаты, всё ровненько. Правильно я думаю или ошибаюсь где-то? Буду признательна за помощь.
Подскажите пожалуйста НДФЛ был перечислен дважды раньше срока его удержания(выплаты зарплаты). Есть решения судов в пользу налогоплательщика о зачете платежа.Надо ли перечислить до подачи уточненной декларации(в первоначальной не верно указаны даты удержания) пени за просрочку или нет?Вроде как платим досрочно и всё равно надо уплатить пени, чтобы не было штрафа или нет?Либо оставить как есть, в случае проверки заплатить штраф 500-00 на организацию и 500-00 на должностное лицо?
Это делать не надо.
Эта строка заполняется в случае, если удержание в дальнейшем - невозможно.
Вы в 2019 году - удерживаете, поэтому 080 за 2018 год - не заполняется.
В 1 кв. 2019 - 070 строка в большинстве случаев не совпадает с 040.
но в 070 - включается налог, доудержанный за 2018 год
Да и в 140 во втором разделе - тоже включается доудержанный налог.
Подскажите пожалуйста НДФЛ был перечислен дважды раньше срока его удержания(выплаты зарплаты). Есть решения судов в пользу налогоплательщика о зачете платежа.Надо ли перечислить до подачи уточненной декларации(в первоначальной не верно указаны даты удержания) пени за просрочку или нет?Вроде как платим досрочно и всё равно надо уплатить пени, чтобы не было штрафа или нет?Либо оставить как есть, в случае проверки заплатить штраф 500-00 на организацию и 500-00 на должностное лицо?
Аноним,
считается допустимым, если налог оплачен после начисления и до фактической выплаты - в отношении зарплаты.
Из вопроса не ясно, в связи с чем возникают пени, и как уточняется дата удержания.
Сейчас считается допустимым по решению судов и оплата раньше срока удержания налога-выплаты зарплаты. Я хотела уточнить декларацию, т.к. в предыдущей были не верные даты удержания-по перечислению НДФЛ, а не удежанию из зарплаты. У нас налог перечислен на 3 дня раньше срока выплаты зарплаты на карту(дважды). Надо ли при подаче уточнен.декларации, с новыми датами удержания перечислять пени, чтобы не было штрафа(заявление на зачет налога подавать не буду).Если не подавать уточненку при проверке будет только штраф 500р на организацию и 500р. на должностное лицо или ещё что-то?Спасибо.
а можете привести конкретные даты, указанные в 6-НДФЛ?
это штрафы от ПФР, по НДФЛ штраф 20% от несвоевременно уплаченной суммы.
у нас как-то был кусочек налога дважды уплачен (не вычли при перечислении за месяц уплаченный ранее), потом (через пару месяцев) просто заплатили на эту сумму меньше, недоимок пока не вижу, требования пока не приходили.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
По ст.126.1НК РФ-500руб и 500руб.Должно быть в уточн.расчете: стр.100-31.07.18, стр.110-13.08.18, стр.120-14.08.18.Сдано стр.100-07.08.18,стр.110-08.08.18.Фактически удержан НДФЛ-13 августа, а перечислен 07 августа.Думаю лучше исправить, т.е.пени перечислять не надо?
если зп декабрьская выдана 29.12.2018
то в отчете пишу:
стр.100 - 31.12.2018
стр.110 - 29.12.2018
стр.120 - 09.01.2019
при проверке СБИС выдает ошибку, что 2019 года быть не может
как правильно?
если окончательный срок уплаты налога приходится на 2019 год, ИФНС рекомендует включать этот блок в 1с 2019. СБИС установил запрет на включение таких блоков в 4 кв 2018.
Я включаю такие блоки обычно в 4 кв (т.е. когда налог фактически перечислен), просто я в СБИС стр 120 поставила не 09.01.2019, а 31.12.2018
я не говорил что это говорили Вы
я рассуждаю далее после Ваших слов
ну порекомендовала с полупьяну бондарчучка - она каких только советов не давала. особенно сразу после появления этого отчёта
а в СБИСе уже сразу формулу забивать?
поэтому я и говорю - была рекомендация
где кто видел ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ этого умозаключения
да ещё сразу не просто с предупреждением, а с жёствкой формулой на ОШИБКУ!!!
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)