У нас получилось за 2017 год, что мы на авансы ежемесячные перескочили по прибыли. А я не усмотрела этот момент, и отправила за 1 квартал обычную декларацию, без раздела 1.2. И вот потом мне прислали требование, что неправильно такие-то строки заполнены. Платить то мы и так постепенно платим, разбивая на 3 раза. Это предистория.
Потом я сдаю уточненку. И вот теперь требование пришло, что задолженность по налогу. А я знаю, что все оплачено. После звонка выясняется, что начисления налога за 1 квартал у меня прошли и по первичной, и по уточненной декларации, то есть 2 раза. Что делать теперь?
Во-первых, я сто лет не сдавала уточненок, сдается было когда-то, что к начислению надо ставить не "вместо того, что было", а как бы корректируя прошлую сумму. Но вот забыла я уже это. А теперь опять что-ли уточненку, и сумму с минусом ставить? И еще не понятно, а что с разделом 1.2 делать, там же тоже суммы к начислению стоят, в сумме равные общему налогу, деленному на 3.
Помогите, люди добрые...