Экспорт в Казахстан

[Anna2109]

Подскажите, пожалуйста:
ИП УСН 6%
15.01.2018 на счет пришли деньги из Казахстана за услуги по перевозке по Москве их клиентов.
Страна реализации получается РФ. Но я зависла с НДС, нужен ли он тут?

[Тоня]

Нет, вы же на УСН.

[Laletta]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли использовать счет-договор на поставку товара в Казахстан (при условии включения существенных условий) вместо развернутого внешнеторгового контракта?

[German8]

Добрый день,

Мы ИП на УСН 6%, впервые продаём товар в Казахстан. Читал тему, прошу поправить, если я что-то неправильно понял.

1. Мы заключаем обычный договор поставки с покупателем и спецификацию на данную партию.
2. Выставляем обычный счёт в рублях. Они оплачивают.
3. Мы отправляем товар транспортной компанией ПЭК, прикладываем документы: договор, спецификацию, счёт, ТТН (ТОРГ-12 пойдёт, или надо CMR?)
4. Несём в таможню стат. форму. (можно сразу же, или надо ждать следующего месяца?)

И насчёт сертификата вопрос: у нас упаковка для пищевой продукции, произведена в РФ, а сертификат ТР ТС сделала наша организация (ИП). Достаточно ли Казахстану такого сертификата? На каком этапе он вообще нужен и кому, кроме покупателя?

Спасибо.

[Самый тупой бух]

Скажите , пожалуйста . Если с Казахстаном есть контракт на экспорт, есть оплата счета , есть поставка, есть ТНн для транспортной , но они не повезли товар в Казахстан , в России он будет.
Что надо будет делать с НДС 0%?
Самим платить?
Как обезопасить себя от таких нечестных ?

[Сербина]

мы берем депозит в размере 18%, который зачитывается при последующих поставках, при условии, что все ок. прописывается в контракте.

[Анжелика Ник]

но они не повезли товар в Казахстан , в России он будет.
Что надо будет делать с НДС 0%?

вам не дадут заявление о ввозе товаров со стороны покупателя? не заплатят НДС со своей стороны?или каких документов у вас не будет для подтверждения 0 ставки?

[Самый тупой бух]

Сербина,спасибо .
Они его вообще в Казахстан не повезли.

[Анжелика Ник]

Они его вообще в Казахстан не повезли.

как вам стало об этом известно? вам не подписали СMR.что груз доставлен?

[АнонимСПБ]

Добрый день.
Мы отгрузили в Казахстан товар в мае. К нам вернулся подписанный оригинал контракта, накладная и ТТН. В электронном виде пришел документ: Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде. Казахи написали, что электронно сдают заявление, отметку налоговой не ставят. Этот документ заменяет Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов? Или от них надо что-то ещё для подтверждения 0% ставки? В нашу налоговую надо что-то отсылать? Спасибо!

[Сербина]

Этот документ заменяет Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?

да, но отметка их налог/органа в нем должна присутствовать, точнее в п.6.1 ИЗВЕЩЕНИя
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА УПЛАТЫ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
НАЛОГОВ ИЛИ ИНОГО ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) должны быть указаны номер и дата, именно по ним можно проверить в единой базе, сдано ли заявление действительно. и достаточно в налоговую сдать "перечень заявлений ..", не сдавая самого документа

[tv06]

Сербина - согласна
но обычно казахи присылают Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде с отметками их ИФНС, можно проверить номер и дату уведомления принято или нет -nalog.ru -все сервисы -ЕАЭС. Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

https://service.nalog.ru/blr1.do

в ИФНС - Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, одновременно с пакетом документов ( я сдаю по просьбе инспекторов ИФНС вручную), с программой от ИФНС, с декларацией по НДС

[АнонимСПБ]

да, но отметка их налог/органа в нем должна присутствовать, точнее в п.6.1 ИЗВЕЩЕНИя
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА УПЛАТЫ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
НАЛОГОВ ИЛИ ИНОГО ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) должны быть указаны номер и дата, именно по ним можно проверить в единой базе, сдано ли заявление действительно. и достаточно в налоговую сдать "перечень заявлений ..", не сдавая самого документа

Смотрю это Уведомление от них. Там есть Входящий (регистрационный) номер документа налоговой отчётности, Статус: принята, разнесена налоговая отчетность и срок уплаты: 20.06, т.е сегодня. Мне от казахов запросить документ об уплате НДС?

[tv06]

вам документ об оплате не нужен
проверьте Уведомление

[АнонимСПБ]

вам документ об оплате не нужен
проверьте Уведомление

Я правильно поняла, что Уведомление- это документ о принятии налоговой декларации по косвенным налогам. Это не заявление о ввозе товаров и уплате НДС? Или это одно и тоже?
Я прошла по ссылке, которую Вы дали. Там надо ввести Номер отметки о регистрации заявления, присвоенный налоговым органом. В Уведомлении нашла только Входящий (регистрационный) номер документа налоговой отчётности. Это то, что надо ввести?

[Анжелика Ник]

В электронном виде пришел документ: Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде. Казахи написали, что электронно сдают заявление, отметку налоговой не ставят.

белорусы нам присылают в электронном виде Уведомление о проставлении отметки налогового органа и заявление о ввозе и уплате косвенных налогов

[Сербина]

В Уведомлении нашла только Входящий (регистрационный) номер документа налоговой отчётности. Это то, что надо ввести?

введите и увидите, если отразится, то это то, что нужно

[Аноним]

введите и увидите, если отразится, то это то, что нужно

Ввела, сервис красным пишет: Заявление отсутствует. Это значит, что казахи не подавали заявление о ввозе, а подали только декларацию по косвенным налогам? Что мне им писать, что требовать от них?

[АнонимСПб]

Ввела, сервис красным пишет: Заявление отсутствует. Это значит, что казахи не подавали заявление о ввозе, а подали только декларацию по косвенным налогам? Что мне им писать, что требовать от них?

Сербина, помогите пожалуйста! Мой вопрос выше. Спасибо!

[tv06]

проверьте еще раз как вы вводите номер -000017112017N00000 от казахов в таком виде приходят уведомления
может после 20 появится в системе - у вас есть время -180 дней

[АнонимСПБ]

проверьте еще раз как вы вводите номер -000017112017N00000 от казахов в таком виде приходят уведомления
может после 20 появится в системе - у вас есть время -180 дней

Спасибо! В нашу налоговую я что-то должна отправить или лично оригиналы документов нести надо?

[Сербина]

Спасибо! В нашу налоговую я что-то должна отправить или лично оригиналы документов нести надо?

конечно, вы должны подтвердить 0 ставку ндс, можно лично, можно по ктс.

[tv06]

Спасибо! В нашу налоговую я что-то должна отправить или лично оригиналы документов нести надо?

.... пакет необходимых документов (п. 3 и п. 4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг; далее – Протокол о косвенных налогах):

заверенные копии
•договор (контракт);
•заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или перечень заявлений;
•транспортные (товаросопроводительные) документы;
•иные документы.

+одновременно декларация НДС+перечень

в ИФНС - Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, одновременно с пакетом документов ( я сдаю по просьбе инспекторов ИФНС вручную), с программой от ИФНС, с декларацией по НДС

[АнонимСПБ]

+одновременно декларация НДС+перечень[/QUOTE]


Перечень- это что Вы имеете ввиду?

[tv06]

Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - есть форма, напоминает декларацию - если ведете в 1С, она есть в отчетности - вбиваете номер, дату, рег номер.... казаха погуглите найдете)

[АнонимСПБ]

Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - есть форма, напоминает декларацию - если ведете в 1С, она есть в отчетности - вбиваете номер, дату, рег номер.... казаха погуглите найдете)

Я правильно поняла, что либо заверенные копии подтверждающих документов надо отправлять в налоговую либо этот Перечень?

[Сербина]

неправильно

•заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или перечень заявлений;

[АнонимСПБ]

неправильно

Понятно. А уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде заменяет заявление о ввозе и уплате косвенных налогов?

[Ekaterina0107]

Добрый день!
Подскажите пжл, у нас розница и опт
Продажа нерезиденту в розницу, чем чревато?

[АнонимСПБ]

Добрый день.
От казахов пришли оригиналы документов, в т.ч. заявление о о ввозе товаров и уведомление из налоговой о его принятии.
Проверяю через сервис ЕАЭС. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Красным пишет: Заявление отсутствует.
Заявление они подавали 07.06, а реализация была в мае. Я могу включить эту реализацию в декларацию НДС за 2 кв.? Или пока в сервисе ЕАЭС не поменяется статус заявления, то не могу?