6-НДФЛ

[бух1017]

срок 2 мая. 28.04

Если по локальному нормативному акту вашей организации срок выплаты - в течение двух дней после расчетного месяца, то ЗП вы обязаны выплатить 28.04.18
Тогда в 6-НДФЛ
100- 30.04.2018
110- 28.04.2018
120 - 03.05.2018

[Светлана Крым]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким числом надо было поставить выплаты, если у организации не было денег на оплату налогов и зарплаты? 6-НДФЛ:
Раздел 1 020 - 37756,71
040 - 4908
070 - 3567

Раздел 2
100 - 31.12.2017 130- 29481,68
110 - 18.01.2018 140- 3833,00
120 - 19.01.2018

100 - 31.12.2017 130 - 1000,00
110 - 19.02.2018 140 - 130,00
120 - 20.02.2018

100 - 31.01.2018 130 - 27440,92
110 - 19.02.2018 140 - 3567,00
120 - 20.02.2018

[ZZZhanna]

у организации не было денег на оплату налогов и зарплаты? 6-НДФЛ:

зарплата и НДФЛ не платились? По Вашим цифрам всё уплачено.

[Светлана Крым]

зарплата и НДФЛ не платились? По Вашим цифрам всё уплачено.

Оплата зарплаты и НДФЛ было как раз по датам выплаты НДФЛ за декабрь - 18.01.2018 , за январь оплата зарплаты и НДФЛ - 19.02.2018, какие даты тогда нужно поставить в Расчете Раздела 2? За февраль оплачено 23.04.2018,

[ZZZhanna]

Оплата зарплаты и НДФЛ было как раз по датам выплаты НДФЛ за декабрь - 18.01.2018

100 - 31.12.2017 130- 29481,68
110 - 18.01.2018 140- 3833,00
120 - 19.01.2018

да

за январь оплата зарплаты и НДФЛ - 19.02.2018

100 - 31.12.2017 130 - 1000,00
110 - 19.02.2018 140 - 130,00
120 - 20.02.2018

стр.100 31.01.18 зарплата за январь

какие даты тогда нужно поставить в Расчете Раздела 2? За февраль оплачено 23.04.2018,

28.02.18
23.04.18
24.04.18

[Светлана Крым]

100 - 31.12.2017 130 - 1000,00
110 - 19.02.2018 140 - 130,00
120 - 20.02.2018

За декабрь оставался кусочек неоплаченный именно 1000,00, то как поставить оплату и зарплату за декабрь? В ИФНС сумма декабрь и января идет - январем и февралем, поэтому идет недоплата больше, чем на самом деле.

[ZZZhanna]

За декабрь оставался кусочек неоплаченный именно 1000,00, то как поставить оплату и зарплату за декабрь?

ну тогда у вас правильно было написано, только непонятно, как об этом нужно было догадаться, если Вы только через три поста после вопроса об этом сообщили.

[Светлана Крым]

ну тогда у вас правильно было написано, только непонятно, как об этом нужно было догадаться, если Вы только через три поста после вопроса об этом сообщили.

Спасибо большое за ваш ответ!

[Bosston39]

Добрый вечер! У меня такой вопрос, организация сменила юр.адрес сменилась ифнс, как сдать корректировку по 6-НДФЛ, если первичная сдана в прежнюю ИФНС?

[бух1017]

корректировку по 6-НДФЛ, если первичная сдана в прежнюю ИФНС?

данные по вашей организации из прежней ИФНС были переданы в новую ИФНС.
корректировку за прошлый период подаете в новую налоговую с новым КПП, с указанием старого ОКТМО

[Olya09]

Всем доброго отчетного дня!)
6-НДФЛ 1 раздел за 1 квартал по строке 070 ужержанный налог ставите переходящую сумму с 2017 года за декабрь выпдаченную в январе 2018?

[Olya09]

По логике налог переходящий надо поставить

[saigak]

Всем доброго отчетного дня!)
6-НДФЛ 1 раздел за 1 квартал по строке 070 ужержанный налог ставите переходящую сумму с 2017 года за декабрь выпдаченную в январе 2018?

Да, если вы ее удержали в январе

[Olya09]

Да, если вы ее удержали в январе

спасибо!

[Bee_Maja]

Подскажите, плиз, сдала 6-ндфл за 4 кв. с январскими выплатами, т.е. 31.12.17 09.01.18 10.01.18, чтоб год был закрыт и с 2-ндфл типа сошлось... все принято, все отлично. Сейчас машина их снова поставила в отчет в первый квартал, я убрала, оставила только январь, февраль. Теперь читаю и сомневаюсь, правильно ли сделала...

[saigak]

. Теперь читаю и сомневаюсь, правильно ли сделала...

если принято-забейте

машина их снова поставила в отчет в первый квартал, я убрала, оставила только январь, февраль. Теперь читаю и сомневаюсь, правильно ли сделала...

да, если поставили в 4 кв, то в первый уже ставить не надо

[Натали Б]

Bee_Maja, сейчас уже не ставьте. Но если потом всё-таки налоговикам не понравится ваш отчёт за год, то тогда и за первый квартал надо будет пересдать.

[Bee_Maja]

Спасибо, понятно. Пересдадим

[Bee_Maja]

если принято-забейте


да, если поставили в 4 кв, то в первый уже ставить не надо

Пока принято, да, но вон ниже пишут "если потом налоговикам не понравится", значит может наступить это потом? И когда?

[Arhimed0]

значит может наступить это потом?

может настурить, а может не наступит
они сами никто не знают окончательно, что это вообще за отчёт

И когда?

когда нибудь

[Андрей дальний]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто может:

Зарплата за апрель выплачена 06.05.2016, НДФЛ перечислен 28.03.2017г.

100 29.04.2016 (29 пятница)
110 06.05.2016
120 07.05.2016

Так правильно, или в 120 стр. поставить 0?
Спасибо!

[Arhimed0]

100 29.04.2016 (29 пятница)
110 06.05.2016
120 07.05.2016

30,04
06,05
10,05

[Андрей дальний]

Спасибо!
значит 30,04 суббота был рабочий день?
нашёл календарь - 30 был праздничный, перенесённым, в общем выходной.

[saigak]

Спасибо!
значит 30,04 суббота был рабочий день?
нашёл календарь - 30 был праздничный, перенесённым, в общем выходной.

в данной строке это не важно. тут ставится последний день месяца. не зависимо рабочий он или нет

[Андрей дальний]

Спасибо!

[Arhimed0]

значит 30,04 суббота был рабочий день?

дата фактического получения дохода в отношении такого дохода как з/плата - последний день месяца
и не важно на какой он выпадает
ст 223 НК

[CaT-CaT]

30,04
06,05
10,05

не 10.05, а 07.05

[saigak]

За 2016 год именно 10.05....7 выходной

[Arhimed0]

не 10.05, а 07.05

там выходные были
производственный календарь смотрел
после 06.05 след рабочий день - 10,05

[Андрей дальний]

Спасибо!
Переделал, буду ждать результата.
Причём требование прислали только за 9 и 12 месяцев. про 3 забыли? или махнули рукой. Хотя там тоже было неправильно.
Скоро жить туда наверное перееду, тем более штрафы по 6НДФЛ на 80т + висит уже на мне...
Я прямо на себе чувствую поддержку государства, как микро-бизнес. С каждым днём всё хорошеет и хорошеет......
Опять дети 3 месяца без горячего...