Коллеги, запуталась вконец, внесите, плиз, ясность в мой затуманенный мозг(((
Такое у меня ощущение, что я неправильно заполнила годовую декларацию по прибыли-2017.
Ситуация такая: 1кв - прибыль, 1 полугодие - убыток, 9 мес - прибыль, год - прибыль.
И вот из-за этого убытка посередине путаница в моей голове и образовалась.
Дело в том, что убыток был настолько большой, что даже полученная по итогам 3 кв. прибыль НЕ позволила прийти к ситуации, когда авансовый платеж 3кв. БОЛЬШЕ авансового платежа 1кв.
Примерно это выглядит так: начислено налога (пусть без учета бюджетов) за 1кв. - 100руб., 9 мес. - 80 руб.
Итого ав.платеж за 9 мес. МЕНЬШЕ ав.платежа, начисленного и вошедшего в декларацию 1 кв.
Вопрос: что ставить в строку 210 (начисленные ав.платежи предыдущих периодов) в годовой декларации - 100 или 80??
Если бы прибыль нарастала, нужно было бы перенести цифру из декларации за 9 мес. Но поскольку прибыль по итогам 9 мес. оказалась меньше заявленного за 1кв. - я не пойму, как это правильно отразить. По идее логичнее поставить ту цифру, которая больше, ведь начисленный ранее платеж прошел по предыдущей декларации и никуда не делся. И итоговую сумму к доплате по году только такой расклад позволит рассчитать верно.
Заранее спасибо за ответ профи с незамыленным мозгом)))