Добрый день! Подскажите, пож, как правильно поступить.
В 2017г. в 1-м и в 2-м квартале было 2 возврата поставщику.
Оформили от себя им УПД. Актов на возврат не оформляли, допники к договору тоже.
Получается, что это обратная реализация. Но в 1С провели как возврат поставщику. Соответственно, в базу по НДС эти суммы попали, а базу по прибыли не увеличили. Получилось расхождение на суммы этих возвратов.
Налоговая прислала требование пояснить.
Вот думаю, ведь мы должны сдать уточненку за 2017 г. по прибыли и указать в составе дохода от реализации этот возврат? Рисковать не хочу, писать, что был возврат и поэтому разница, т.к. актов нет на возврат, ведь запросят.
Как правильно поступить? Очень прошу подсказать.