СЧет-фактура на аванс

[Vikuska]

Здравствуйте. Первый раз столкнулась со счет-фактурой на аванс. Нам поставщик перечислил в марте аванс за товар, а отгрузка была в апреле. Я должна сделать счет фактуру на аванс датой поступления денег на расчетный счет. Могу в сч/ф на аванс в нумерацию добавить букву "А", что-бы не сбилась нумерация счет-фактур (у меня номер ТОРГ-12 и сч/ф совпадает, мне так удобнее). А при отгрузке еще счет фактуру уже датой отгрузки? верно? У нас расчеты в евро. т.е. оплата была по одному курсу, а отгрузка уже по другому.
И еще вопрос про декларацию по НДС. Мы налог должны будем заплатить в первом квартале или во втором?

[Оляныч]

....Могу в сч/ф на аванс в нумерацию добавить букву "А", что-бы не сбилась нумерация ....

Можете, это в настройках программы делается, правда придется перепровести все документы.

У нас расчеты в евро. т.е. оплата была по одному курсу, а отгрузка уже по другому.

Так не должно быть, если у вас была 100% предоплата, у вас отгрузка будет по тому курсу по которому оплатили.
Если не 100% предоплата была, то тогда по отгрузке часть будет по курсу оплаты, а часть по курсу на дату отгрузки.

[Vikuska]

Можете, это в настройках программы делается, правда придется перепровести все документы.



Так не должно быть, если у вас была 100% предоплата, у вас отгрузка будет по тому курсу по которому оплатили.
Если не 100% предоплата была, то тогда по отгрузке часть будет по курсу оплаты, а часть по курсу на дату отгрузки.

Спасибо!

[Шторм]

И вы должны НДС с аванса заплатить в первом квартале