Спрашивал в теме по 1с, но - там ответа не получил (надеюсь - пока).
Поэтому - спрошу и здесь о методике (если подкажете, как в 1с это оформить, то - ещё больше, благодарен буду)
1) Конфигурация УПП 1.3 (но - в КА 1.1, аналогично всё)
2) Релиз - 1.3.97.5.
3) в августе оплатили поставщику сумму в $.
В 1с, было оформлено Исходящее Платёжное Поручение. Сумма указана в $ и рублях (по курсу, на дату платежа).
Всё типовое и - бухгалтерия никак не ожидала какого-либо подвоха.
Проблема случилась сейчас (в декабре):
От поставщика пришёл Акт сверки.
А в нём - рублёвая сумма отличается.
Т.к. - дата поступления денег поставщику (а. следовательно и курс) изменилась.
Вот - разница (у нас и у них) в рублях возникла.
4) Подскажите пожалуйста, как поступить правильно?
Т.е. - какими документами и в каком порядке, в 1с, нужно эту разницу оформить?
Проводки-то в принципе, бухгалтерия не против вручную скорректировать (декабрём уже), но - там ведь не только проводки БУ.
Как минимум, ещё - Корректировочную Счёт-Фактуру на покупку оформлять, взаиморасчёты корректировать...
(это - то, что я только с первого своего (далёкого) взгляда подозреваю)