Просто коды никто наизусть не учит, а лезть в Порядок заполнения сейчас времени нет. Но в приложении 1 с названиями кодов всё более чем понятно расписано, ошибиться невозможно.
пока НДС не примут - перечень будут отвергать... сдала врукопашную все документы... как быть с перечнем, который должен быть сдан одновременно с декл по НДС - не знаю - буду "размахивать" квитанцией о приеме..(причем даже двумя) НДС злодеи так и не приняли еще... 23 число... сдала 20
!!! Инспектор пока не принимает НДС- говорит, у нее в 3 разделе нет вычетов(((( я открываю Контур все есть!! что делать? говорят сейчас примут,а в пятницу, если не правильно "сядет" будем сдавать уточненную((((
и как доказать, что все правильно сдано было? открываю файл XML - все цифры на месте((( никогда еще не было такого!!!!
я вчера все отправила: НДС, Перечни заявлений о ввозе и двумя письмами копии документов(счет-факт, накладные, контракты, cmr и на всякий случай копии заявлений о ввозе в каком виде были)
все приняли...
по не облагаемым операциям я взяла код операции 1010421, они же не входит в пункт 2 ст.164.. но и ндс 10% не облагается... не уверена конечно в правильности заполнения разделов по белорусам , но приняли.. дальше уже видно будет, в первый раз все-таки сдаю с ними
Тоже не проходит Перечень заявлений по ТКС "..отсутствует связанный первичный документ..". Подтверждающие ногами повезли.
Тоня, пройдет только после приема НДС
пока Декл не примут программа ИФНС автоматом отвергает
у нас вычеты "потерялись" на пути в ИФНС - Контур скопировали все файлы на случай "бодания" с ИФНС. Открываю отправленный файл -есть все цифры((((
Последний раз редактировалось tv06; 25.01.2017 в 14:07.
Декларацию приняли, перечень принимают только после ввода декл по НДС
отправляла перечень 5 раз- первые 2 раза я не поняла., что происходит, 3 раз после разговора с инспектором- сказала, что примет и уже отправили документы на прием-отвергли, 4 раз после приема- отвергли и 5 раз после ввода НДС - приняли
Последний раз редактировалось tv06; 25.01.2017 в 14:24.
Нет чтоб где-то русским по белому сие изложить...нет, надо догадаться, что связанный первичный документ есть сама декларация.
Получилось очень криво... не знаю чем все закончится
Декларацию, перечень, копии док-тов экспорта (вручную на бумаге) отправила 20 января
Декларация 4 дня висела принято... 24 января ИФНС "проснулась" и приняла декларацию 20 января(((( придется похоже доказывать, что 20 отправляли два раза((((
Удачи Вам! Может быть не придется доказывать.....
Я вот вчера отправила декларацию, сразу дальше перечень и письмо информационное по экспорту с файлом из программы возмещение.... Декларацию приняли вчера вечером, перечень до сих пор висит в статусе "доставлен". Сегодня ещё и бумажные документы отвезла (вчера секретарь тормознула и не сдала и мне не позвонила предупредить, поэтому только сегодня отвезлись, инспектор вроде адекватен, сказал что все нормально)
а если подпись на документе не совпадает с подписью, что стоит в паспорте, будет ли иметь этот документ законную силу?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=447776 вот тут спросите
Добрый день, мы на ОСНО. При возврате товара поставщику, находящемся на упращенке, этот документ попадает в книгу продаж с кодом 01? или мы можем его выписать без счет-фактуры и не учитывать в книге продаж?
При возврате товаров поставщику-упрощенцу
счет-фактура не выставляется
В случае когда из-за ненадлежащего качества товара покупатель возвращает его поставщику, применяющему УСН, сопровождать возврат счетом-фактурой не нужно.
Письмо Минфина России от 10.11.2015 N 03-07-09/64631
Ведь, приобретая товары у упрощенцев, покупатель не может принять к вычету "входной" НДС по такой покупке, поскольку упрощенцы не являются плательщиками НДС. Следовательно, и обратный возврат происходит без НДС-документов.
добрый день, при экспорте в ТС при заполнении перечня заявлений о ввозе в разделе 1 при заполнении показателя "Раздел заявления, в котором располагаются реквизиты продавца" нужно поставить 1 или 3, покупатель прислал копию своего заявления, раздел 3 у них не заполнен, в интернете нашлась инфа, что надо ставить 3.
спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)