Переоценка отгруженного товара.

[ЮрийТ]

Товар был отгружен покупателю 4кв.16 и 1кв.17 покупатель просит произвести "уценку" товара - как это отразиться в документах (новая счет-фактура накладная) и в ранее поданных декларациях НДС и прибыль.

[gnews]

уценку" товара

Имеется в виду скидка?

[ЮрийТ]

Скорей всего да, но можно ведь корректировку по соглашению сторон

[YUM]

Имеется в виду скидка?

или обнаружившийся "брак" при использовании
в этом случае надо "ум морщить" про то - куда относить "вскрывшиеся дефекты". Плюс в том, что сей факт будет текущим периодом обнаружен.

[gnews]

корректировку по соглашению сторон

+корректировочный счф.
Уточнёнки подавать не надо, НДС учтёте в периоде выставления корректировочного счф, налог на прибыль -на основании ст.54

[ЮрийТ]

+корректировочный счф.
Уточнёнки подавать не надо, НДС учтёте в периоде выставления корректировочного счф, налог на прибыль -на основании ст.54

Отгрузок 4 за 16г и 1 за 17г на каждую?

Если мы правильно поняли в 1С выполняется документом "Корректировка реализации".

[ЮрийТ]

1С

Продажа->Корректировка реализации->Создать (тек.датой)
Выбрать нужный документ реализации, произвести корректировку (учесть на закладке расчеты галку - бух.учет прошлого периода года закрыт, статья прочих доходов/расходов - прочие внереал.доходы/расходы). Корр.счет-фактура выставлен - "галка" код вида операции - 18.
Должна быть в книге покупок так как на уменьшение, там ее пока нет.

Операции->Регламентные операции по НДС->Создать (для тек.квартала)
В окне вычеты НДС на закладке "Уменьшение стоимости реализации" нажать "Заполнить" после чего появиться ранее введенная "Корректировка реализации" (с нужными данными и счет НДС будет 19.09 - НДС по уменьшению стоимости реализации)
И так по всем отгрузкам.

По моему так.