ОПЕРАЦИИЯ В 1С всвязи с уточненной декларацией по прибыли

[nklechenko]

Добрый день! коллеги - гуру 1с, вопрос по работе с программой (относительно отражения убытков прошлых лет и сдачи уточнен декларации по прибыли)
мы малое предприятие, применяем ПБУ 18. в БУ расходы прошлых периодов отражаем в текущем , в НУ сдаем уточненки.

ВОПРОС:
в 2014 у компании был убыток по году (ИСПРАВЛЕНИЕ ЗА 2014 БУДЕТ), на 01.01.2017 года в НУ по счету 97.11 отражено Убыток 2016 года - 13 909 026,26

в 2017 была найдена ошибка о завышенных расходах за 2014 (поступили оригиналы курьерской почтой 19.04.2017).


Проводки в 2014

Поступление тов и усл

БУ

44.01.1 76.05 3 100 000,00
19.04 76.05 558 000,00

НУ

44.01.1 ПВ 3 100 000,00


Проводки в 2017 в 1с была сделана корректировка поступления и сформирован счф.

БУ

76.05 91.01 2 180 481,00
19.04 76.05 -392 486,58
68.02 19.04 -558 000,00

НУ

90.02 ПВ -2 180 481,00
90.09 99.01 2 180 481,00
91.01.7(ПР) 2 180 481,00

с НДС все гладко сдали уточненку, уплатили налог и пени

далее перед закрытием месяца делаю реформацию баланса за 2014. формирую уточненку по прибыли за 2014, красивенько заполняется автоматически с учетом корректировки в 2017.

далее закрываю месяц в 2017 и по БУ формируется отрицательный 99.02.3 необходимо сделать какую то операцию дополнительно?
предполагаю что до закрытия месяца в 2017

НУ 99.01 97.11 2 180 481,00
ВР 99.01 97.11 - 2 180 481,00

БУ 99.02.3 68.4.2 20% 436 096,20 доначислить налог

Но ручные проводки не приветствую, уверена что в 1с есть алгоритм прощу описать последовательно операции которые необходимо сделать в 1с

[nklechenko]

Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.85.1)