Заполняем декларацию по УСН

[Ирина 83]

Это вот что такое?

ой, это я ошиблась11 323

[Над.К]

11322. Так же как и в остальных строках 141-143, надо заменить последнюю цифру на 2. Потому что у Вас стоят там суммы, которые превышают на 1 рубль 50% от исчисленного налога

[Ирина 83]

11322. Так же как и в остальных строках 141-143, надо заменить последнюю цифру на 2. Потому что у Вас стоят там суммы, которые превышают на 1 рубль 50% от исчисленного налога

хорошо, спасибо Вам большое

[nekltat]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Я переплатила фиксированные взносы по ФФОМС, могу я на сумму переплаты уменьшить УСН?

[Над.К]

Если только налог 2017 года, когда зачтете переплату

[nekltat]

Если только налог 2017 года, когда зачтете переплату

А если его перенести на Страховые?

[Над.К]

Кого "его" и куда перенести?

[nekltat]

))))Переплату с ФФОМС на Пенсионку. Но мне уже сказали, что нельзя, только, если вернуть переплату.)) Значит, учту ее в этом году. Спасибо за ответ.)

[Lubov_Luneva]

А где строки 140-143?

С этими строками все верно в заполнении? Заранее большое спасибо!

ИП без сотрудников, УСН 6% (доходы). Страховые взносы платились по квартально в размере 5788,34 руб. В первом квартале 2016 года был также уплачен фиксированный взнос 1% с превышения в 300 тыс.руб. в размере 7175,9 руб.

020 13146
030 ------
040 8096
050 ------
060 ------
070 2007
080 ------
090 ------
100 11228
110 ------

110 435168
111 666562
112 796477
113 1080078

130 26110
131 39994
132 47789
133 64805

140 12964
141 18752
142 24540
143 30328

[МИД]

подскажите, ИП на УСНО без сотрудников.
Дохода за 2016 год -нет, но взносы заплатила в декабре 2016 г. Могу в декларации в разделе 2.1.1 графа 143 отразить сумму этих взносов и получится сумма налога к уменьшению в разделе 1.1. или это неверно будет???

[Над.К]

С этими строками все верно в заполнении?

Вроде все верно, но математику я не проверяла. Для проверки можно пользоваться нашим калькулятор налога УСН 6%, там после расчета можно сформировать образец декларации

[Над.К]

Могу в декларации в разделе 2.1.1 графа 143 отразить сумму этих взносов

Нет. Вам нечего уменьшать

[Lubov_Luneva]

Огромное Вам спасибо!

[МИД]

спасибо

[RomanBerd]

Добрый день. Не могу разобраться в заполнении декларации, подскажите пожалуйста.
ИП, УСН, 6% доходы, без работников.
Заработок по кварталам: I-44000; II-188000; III-88000; IV-0.
Все отчисления в размере 23156 р. в ПФР и ФФОМС оплатил 18 августа.

110 - 44000
111 - 232000
112 - 320000
113 - 320000

130 - 2640
131 - 13920
132 - 19200
133 - 19200

Что будет в пунктах 140-143?

[Над.К]

140 - прочерк
141 - прочерк
142 - 19200
143 - 19200

[RomanBerd]

Почему Вы поставили в п. 143 тоже 19200? Оплата же была только в августе?

Если так как Вы написали, то на 1.1 будет:
020 - 2640
040 - 11280
050 - прочерк
070 - прочерк
080 - 13920
100 - 0 (или прочерк?)
110 - прочерк

правильно?

Ну и соответственно, я не должен ничего больше выплачивать?

[Над.К]

Почему Вы поставили в п. 143 тоже 19200? Оплата же была только в августе?

Так потому что в строке 143 пишутся взносы, уплаченные за год.

я не должен ничего больше выплачивать?

Не должны

[RomanBerd]

Так потому что в строке 143 пишутся взносы, уплаченные за год.

Все, теперь понятно, п.п. 140-143 также идут нарастающим итогом. Нигде не нашел этой информации.

Спасибо большое за помощь, Вы избавили меня от головной боли!

[МиЛенаааа]

Подскажите, плиз...
ИП на УСН 6%.
Налог УСН к доплате по итогам года я уменьшаю на 1% с суммы превышающей 300т., уплаченные в 2017г ?
Начисленный к уплате вышеупомянутый 1% в декларации за год указываю?
Если большая часть доходов была получена не по основному ОКВЭД в декларации указываю основной? Указываю ОКВЭД с учетом изменений 2017г?
Спасибо за ответы!)

[Тавита]

Налог УСН к доплате по итогам года я уменьшаю на 1% с суммы превышающей 300т., уплаченные в 2017г ?

Нет. На уплаченное в 2017 г можно уменьшить налог 2017 г.

Начисленный к уплате вышеупомянутый 1% в декларации за год указываю?

Нет. В декларации показывают не подлежащие (начисленные) к уплате страховые взносы, а фактически уплаченные в отчетном периоде (в пределах начисленного за отчетный и предыдущие налоговые периоды).

Если большая часть доходов была получена не по основному ОКВЭД в декларации указываю основной?

Не принципиально для ИП-одиночки. Но корректнее указывать фактический по бОльшей выручке.

Указываю ОКВЭД с учетом изменений 2017г?

Да.

[AlexTyumen]

Здравствуйте. Заполняю декларацию за 2016 год. ИП без работников, доходы 6%. Все страховые за 2016 + 1% за 2015 год были упачены еще в январе 2016 г. (итого 36.612 р.)

Возникло расхождение с вашим калькулятором по строке 140.
И хотя итоговые суммы одинаковые, все равно решил спросить: почему в строке 140 в декларации я должен писать именно 18.671, а не 36.612 р.?

К слову сказать, программа по декларации тоже в режиме "контроль" пишет следующее: "Предупреждения:
1. В разделе 2.1.1 по стр.140 сумма уплаченных страховых взносов, уменьшающая сумму исчисленного авансового платежа по налогу за 1 квартал, превышает сумму исчисленного налога по стр.130, необходимо уточнить."

Я понимаю, что как бы из меньшего большее не вычесть, но факт остается фактом: платежи были совершены именно в 1м квартале 2016 г. Так что правильно писать в строке 140: 18.671 или 36.612 р.? И почему именно.

Скриншоты декларации и вашего калькулятора прикрепляю. Заранее спасибо.

[Над.К]

очему в строке 140 в декларации я должен писать именно 18.671, а не 36.612 р.?

Потому что строка 140 не может быть больше строки 130. Если налог 100 рублей, то его можно уменьшить именно на 100 рублей, а не на 110 или 150.

но факт остается фактом

ФАкт уплаты никак не меняет факта того, что налог нельзя уменьшить на сумму большую, чем сам налог

[AlexTyumen]

получается, что нужно писать в данном случае в строке 140 цифру именно 18671, и точка. И тут нет никакой ошибки: ни в расчетах, ни в сроках оплат ?

[Над.К]

Нет никаких ошибок. Если Вы внимательно прочитатете текст над строкой 140, Вы увидите, что речь идет именно о взносах, уменьшающих налог. А не вообще обо всех уплаченных

[AlexTyumen]

Спасибо!

[Аноним]

Если на компьютере, где установлена программа Налогоплательщик ЮЛ, не подключен принтер к компьютеру, то все, ни как не сохранить и не распечатать на другом компьютере?

[astup]

Здравствуйте!
Заполняю декларацию по ссылке klerk.ru, бланк pdf, в строках, где указываются ФИО в пустых клетках ставлю прочерки, но при переходе на след строку они заменяются заглавными буквами. Подскажите, пожалуйста, что делать?

[Над.К]

astup, не ставьте прочерки в файле. После распечатки просто ручкой прочеркните пустые ячейки

[astup]

Спасибо!