Заполняем декларацию по УСН

[Над.К]

1. Платить авансы уже поздно, уже за год платить надо
2. Что Вы собрались уменьшать, если сами пишете, что авансы не платили? В декларации показываются начисления, уплаты налога там нет. Пользуйтесь калькулятором расчета налога. Все ссылки в теме даны

[Slimer2]

1. А если не заплачу авансы, то пени по ним будут считаться до момента уплаты за год?
2. После введения своих цифр в 110 графе получилось 500. Поэтому и вопрос как с этой суммой поступить.
3. Сейчас за год нужно заплатить сумму, которая в калькуляторе называется "сумма налога к уплате за год"?

[Над.К]

1. Будут
2. Это не сумма, которую Вы должны уплатить. Это сумма, которую налоговая в своей программе должна доначислить за год. Это для них информация, а не для Вас.
3. Да

[Аноним]

Нет
В декларации указываются начисления, а не уплаты

Т.е. у налоговой не будет ко мне претензий по недоплаченному авансовому платежу? И нужно просто заполнить и подать декларацию (по калькулятору на сайте)?

[Ольга Коврижных]

Т.е. у налоговой не будет ко мне претензий по недоплаченному авансовому платежу? И нужно просто заполнить и подать декларацию (по калькулятору на сайте)?

Так налоговая инспекция сама (точнее уже давным-давно программа это делает) сама Вам насчитает с пени с неуплаченных вовремя авансов и выставит требование по оплате.
Поэтому сейчас на быстро заплатить УСН за года в части авансов за 9 месяцев 2016 г.(чтобы пени не тикали), а до 30.04.17 за весь 2016 год.

[Вита Б.]

Коллеги по УСН 15% первый раз декларацию заполняю. Подскажите пожалуйста, если в течении года доходов по УСН не было - равно "0" (все доходы были по ЕНВД ), а расходы были. Как я понимаю они тоже тогда все к ЕНВД будут относиться и в декларация по УСН 15% будет нулевая. Я правильно понимаю или расходы делить надо?

[Над.К]

Да, всё верно

[Вита Б.]

Спасибо!! Т.е. все расходы у меня тоже по ЕНВД будут?

[Аноним]

Должен ли я доплачивать что-то в налоговую

Нет

Т.е. у налоговой не будет ко мне претензий по недоплаченному авансовому платежу? И нужно просто заполнить и подать декларацию (по калькулятору на сайте)?

Так налоговая инспекция сама (точнее уже давным-давно программа это делает) сама Вам насчитает с пени с неуплаченных вовремя авансов и выставит требование по оплате.
Поэтому сейчас на быстро заплатить УСН за года в части авансов за 9 месяцев 2016 г.(чтобы пени не тикали), а до 30.04.17 за весь 2016 год.

Так надо или не надо?

п.с. по итогам года страховые взносы покрывают налог

[Над.К]

Спасибо!! Т.е. все расходы у меня тоже по ЕНВД будут?

Да. Ведь другой деятельности-то у Вас нет.

[Над.К]

Так надо или не надо?

Да нечего Вам платить. У Вас налог за год равен нулю. Декларацию только сдавайте ближе к 30 апреля
И пени по идее у вас быть не должно, потому что налог за год равен нулю. Но налоговая регулярно это забывает и пытается доначислить пени по авансовому платежу в таких случаях

[Ольга Коврижных]

Так надо или не надо?
п.с. по итогам года страховые взносы покрывают налог

Если Ваши взносы за 2016 год заплачены в 2016 году, то нет, поскольку они покрывают весь Ваш УСН доходы за 2016 год.

[Аноним]

Понял. Спасибо!

[Olya09]

Подскажите пожлауйста в какой строке фиксировать 1% мин налог учитываемый в расходах?

[Над.К]

А почему вдруг это стало расходом? Или в 2015 году был убыток?

[Вита Б.]

Коллеги, добрый день! Нужна помощь, я запуталась)) С этого года у ИП который раньше был только на УСН 6% ещё появился ЕНВД, т.е. раздельный учет надо. А мне ИП утверждает, что доходы которые он забирает с розничной точки не надо ложить в банк, что он их забирает как личные средства предпринимателя и у меня нет цифры сколько это. Кассового аппарата нет т.к. к нас товар из списка освобожденных от кассы, она нам не нужна. И я не пойму теперь что мне с выручкой по ЕНВД делать ))) Её что действительно не надо сдавать на р/сч.если нет кассы?

[Над.К]

Ложить вообще никуда ничего не надо, надо класть
ИП не обязан сдавать деньги в банк, он может прямо положить их себе в карман. Даже если у него есть ККМ.
Раздельный учет Вам зачем?

[Вита Б.]

Так а как тогда сумму по ЕНВД показывать в программе? По кассе проводить приходники и сразу расходник как личные средства, да?
Если 2 режима везде пишут, что надо раздельный учет)))

[Над.К]

Так а как тогда сумму по ЕНВД показывать в программе?

ЕНВД от выручки не зависит. Или Вы про уменьшение его на взносы?

По кассе проводить приходники и сразу расходник как личные средства, да?

Можно и так

[Вита Б.]

Спасибо! Если аренду в ТЦ оплачиваем мне же надо проводить хоть что то по рознице или не обязательно. Можно тогда выручку по ЕНВД вообще не показывать может быть? У нас продавец не оформлен, только начальство. Может быть тогда можно все уплаченные взносы по УСН показывать? Или могут возникнуть вопросы при проверке кто торговал и т.д.?? А все взносы по УСН вычитать

[Над.К]

Если аренду в ТЦ оплачиваем мне же надо проводить хоть что то по рознице или не обязательно.

Не обязательно

Можно тогда выручку по ЕНВД вообще не показывать может быть?

Можно. Её на самом деле и негде показывать, бухучета у ИП нет
А вот продавцом оформлять надо как положено

[Вита Б.]

Спасибо большое!! Так а если совмещение режимов, то как не вести бухучет? У меня же списание товара идет на розничную точку, значит и реализацию провести надо, а тогда значит и выручку от этой реализации иначе счета не закроются ))

[Lubov_Luneva]

Добрый день! Не нашла ответа в теме, поэтому хочу еще раз уточнить, если ИП 6% (доходы), то в строках 120-123 просто везде проставляем 6.0?

[Над.К]

Вообще-то ответ содержится в статье
Да, ставите 6.0

[Lubov_Luneva]

Спасибо!

[Lubov_Luneva]

Хотела бы проверить правильность заполнения декларации.

ИП без сотрудников, УСН 6% (доходы). Страховые взносы платились по квартально в размере 5788,34 руб. В первом квартале 2016 года был также уплачен фиксированный взнос 1% с превышения в 300 тыс.руб. в размере 7175,9 руб.

020 13146
030 ------
040 8096
050 ------
060 ------
070 2007
080 ------
090 ------
100 11228
110 ------

110 435168
111 666562
112 796477
113 1080078

130 26110
131 39994
132 47789
133 64805

[Над.К]

А где строки 140-143?

[Lubov_Luneva]

Точно, спасибо! Забыла написать.))

140 12964
141 18752
142 24540
143 30328

[Ирина 83]

Здравствуйте, проверьте меня пожалуйста, правильно ли я заполняю декларацию
ИП УСН6% (В течении года был патент и ЕНВД) 1 наемный сотрудник, уволился в сентябре.
Доход за 1кв.377419 за 2 кв.450000, за 3 кв.450000, за 4 кв.450000
Взносы за сотрудника -1кв.5562,88, за 2 кв.5135,56 за 3 кв.4311 за 4 кв.1748,94
Взносы за себя-1% оплаченные в 1 кв.2016г. 28558,64 и фиксированные взносы 23 153,33 опл.до 31.12.16
Декларацию я заполняю так:
стр.110 377419
стр.111 827419
стр.112 1227419
стр.113 1727419

стр.130 22645
стр.131 49645
стр.132 76645
стр.133 103645

стр.140 113323 11323
стр.141 24823
стр.142 38323
стр.143 51823

[Над.К]

стр.140 113323

Это вот что такое?