Как заполнить декларацию по УСН

[ТатьянаC]

позвонила, говорят надо заполнить строку 120.. я сказала, что по формуле там должен быть прочерк.. сказали - тогда пишите письмо, что все проверили и несите КУДиР заверенную копию..
на КУДир не должно быть отдельного требования? Чего ожидать от этой проверки?

[бух2007]

на КУДир не должно быть отдельного требования?

должно.
Просто напишите письмо, что заполнили все правильно. И формулы там распишите в письме, раз они сами читать и считать не умеют. Позорище))

[ТатьянаC]

так они в требовании и расписали сами эти формулы на пол листа.. скопирую оттуда тогда) позорище, еще и в требовании в одном месте 2013г, в другом 2014.. Боюсь если спрошу за какой хотят, то вообще скажут несите за оба года..

[бух2007]

еще и в требовании в одном месте 2013г, в другом 2014.

Так может они 2013 с 2014 спутали? В 2013 формулы другие были

[ТатьянаC]

в 2013 не было у нас минимального.. и в требовании формулы с 2014г которые указаны..
так что не перепутали..
а вообще где-то читала, что срок проверки 3мес после сдачи декларации.. а уже больше года прошло, или я что-то путаю?

[бух2007]

Срок камералки давно истек. Так что пусть радуются, что им хоть что-то ответили))

[mmamanya]

Здравствуйте. Ип на усн 6% без работников, помогите заполнить декларацию.закрыла ип 11.11.2016 Доход 1- кВ- 72000, полугодие-144000, за 9 месяцев-216000, больше дохода не было. В пф уплачено- 1 кВ 5788,33 2 кВ-5788,33 3 кВ-5788,33 4 кВ-3000 Декларации заполнила так: 110-72000, 111-144000, 112- 216000. 113- 216000. 130-4320, 131-8640, 132-12960, 133- ( а вот тут в налогоплательщике ни чего автоматом не поставилось, почему?) и что ставить, я в ручном режиме забила -133-12960, правильно ли это? Стр.140-4320 стр.141-8640 стр.142-12960 стр.143-12960? и самый главный вопрос- что ставить в налоговом периоде( код) 50 или 96? Вот тут все по разному советуют, вся надежда на вас! Ип усн6% без работников. Спасибо.

[Над.К]

Рассчитайте налог через наш сервис и посмотрите, как заполнятся строки декларации http://www.klerk.ru/tools/usn/

Код 50.

[mmamanya]

Я воспользовалась вашей ссылкой получается 133-12960, но там налоговый период 34, а у меня 50 получается, вот и возник вопрос может это как то влияет, значит правильно 133-12960? Ещё не понятно почему налоговая утверждает что налоговый период 50 это для организаций, а 96 для ип без работников. Все ж скажите пожалуйста , я верно заполнила все строки деклорации? Спасибо

[deadline]

Правда ли, что декларацию за 2016 год нужно сдавать по новой форме (вроде изменился бланк декларации)? Если да, то можно ли где-то здесь скачать бланк (найти на сайте не удалось)?

[ТатьянаC]

В рубрике бланки в поиск наберите КНД-1152017 и там есть декларация с апреля 2016. Хотя год еще не закончился, может еще более новую придумают.

[deadline]

Нашла вроде. Спасибо. Правда не вижу принципиальных отличий от предыдущей формы.

[Над.К]

deadline, декларация изменилась еще в апреле 2016 года.

Хотя год еще не закончился, может еще более новую придумают.

Не могут. Теперь налоговые декларации вступают в силу не раньше, чем через два месяца после опубликования

[Над.К]

Правда не вижу принципиальных отличий от предыдущей формы.

Там торговый сбор. Его нельзя не заметить. Правда, это касается только москвичей

[deadline]

Прошу проверить правильность заполнения декларации.
УСН 6% без работников
Доход за год 705324
1 кв 119813 р.
2 кв 165835 р.
3 кв 198909 р.
4 кв 220767 р.

Уплачено взносов в пфр и ФФОМС:
1 кв 5788 р.
2 кв 5788 р.
3 кв 5788 р.
4 кв 5788 +4053 р. (1% с превышения)

Уплачено налога УСН
3 месяца: 1401 р.
Полугодие 4162 р.
9 месяцев 6146 р.
За год (буду платить в январе) получается еще надо уплатить 3405 р.
Правильно ли заполнена декларация по строкам?
020 1401
040 4162
070 6146
100 3405

110 119813
111 285648
112 484557
113 705324

130 7189
131 17139
132 29073
133 42319

140 5788
141 11576
142 17364
143 27205

Спасибо.

[Над.К]

Всё верно, если 1% в ПФ с превышения был уплачен в 2016 году

[deadline]

Всё верно, если 1% в ПФ с превышения был уплачен в 2016 году

Да, был уплачен в декабре 2016.

[Stance]

Помогите...Я ИП на ЕНВД, веду деятельность 49.41 (перевозки) (основную), в регистрационных доках еще +4 вида деятельности, но я ими не занимаюсь.
При регистрации перешел на УСН, потом подал заявление ЕНВД-2.
Сейчас нужно сдать нулевую декларацию по УСН.

Эльба автоматически заполняет строку: Код вида экономической деятельности ОКВЭД: 49.41
В строках, касающихся доходов, я ставлю 0! Но у меня же есть доходы по этой деятельности...Получается, это обман.
Напомню, что я плачу ЕНВД. И основную декларацию сдаю по ней.
Может, мне нужно указать в нулевке по УСН все прочие виды деятельности, которые я не веду?

[Над.К]

Но у меня же есть доходы по этой деятельности..

Да не важно. Никому дела нет до кода на декларации.

[Stance]

То есть мне, будучи на ЕНВД, сдавать нулевку по УСН с нулями во всех соответствующих пунктах?
Деятельности, попадающей под УСН, не было.

[Над.К]

сдавать нулевку по УСН с нулями во всех соответствующих пунктах?

Не с нулями, а с прочерками. Хотя если формировать нулевку будете через программу, она поставит нули, да.

[MRRC]

Проконсультируйте, пожалуйста.
ИП без работников, УСН, Доходы 6%
В 2016 году за каждый отчетный период производил платежи в ПФР, делая их равными исчисленному за каждый период размеру авансового платежа, кроме последнего платежа в декабре, который покрыл как исчисленный авансовый платеж за налоговый период (год), так и добил всю необходимую сумму в фонды.

Соответственно при заполнении декларации в разделе 2.1.1 имею одинаковые значения показателей по строкам 130 - 140, 131 - 141, 132 - 142, 133 - 143 (размер исчисленных авансовых платежей по налогам равен уплаченным суммам страховых взносов за каждый отчетный период)

Правильно ли я понимаю, что тогда в этом случае в разделе 1.1 у меня абсолютно во всех строках с показателями должны стоять прочерки, ну кроме первой строки 010 с указанием неизменного кода по ОКТМО, т.к. все суммы авансовых платежей были перекрыты равными отчислениями в фонды?

[Над.К]

у меня абсолютно во всех строках с показателями должны стоять прочерки

да

[MRRC]

да

Благодарю!

[Ташик777]

по декларации получается, что переплатила налог на УСНО. они увидят переплату только после начисления 30 апреля? без зависимости когда сдам декларацию, ведь так?
Еще 1% надо платить в ПФ, по сумме примерно одинаково - что мне должны и что я должна. Или этот 1% мне сейчас платить в налоговую и можно будет зачесть?
Все равно по срокам не пройду наверное..... налог то у них встанет 30 апреля, а 1% - надо до 31 марта... я ведь правильно думаю? а если "закрыть " ИП? то одномоментно можно будет все сделать?

[Над.К]

они увидят переплату только после начисления 30 апреля?

Да

Или этот 1% мне сейчас платить в налоговую и можно будет зачесть?

Налоги в счет взносов зачесть нельзя. Так же как и взносы в счет налогов

[Ташик777]

Над.К,

а если "закрыть " ИП?

и через возврат только, да? это будет быстрее и получится обернуться до 31 марта.

[Над.К]

и через возврат только, да?

Только переплату по налогу не вернут ранее мая.

[Ольга Ти]

Добрый день. Подскажите, я ИП, УСН доходы. При сдаче нулевки сдавать все 8 листов с прочерками? Или только 3 листа?

[Ташик777]

Только переплату по налогу не вернут ранее мая.

и тут все равно начисление идет 30 апреля? не в момент закрытия? понятно...