Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой код проставляется при принятии к учету ОС , 01? Автоматом в книге покупок почему-то не получается сделать
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой код проставляется при принятии к учету ОС , 01? Автоматом в книге покупок почему-то не получается сделать
вы правы, 01. У меня 1-С затягивает в книгу покупок автоматом, если вы зарегистрировали счет-фактуру, полученную от поставщика
Спасибо! У меня почему-то не подтягивает, хотя я тоже регистрирую
НЕ подскажете какой код операций по НДС при реализации физ.лицам?Сводный возможно 12 или 13?
я ставлю 26 код
Спасибо огромное. А если у нас ФИО есть ИНН обязательно? или может
Да нет но вручную дает
Проблема в том,что 01 ИНН юр лица. проверяет. а 26 ИНН Ф лица
Так все таки 26 й или 01 код операции?
у меня тоже нет 26 кода в 1-с. Я перебиваю вручную. Просто согласно порядку заполнения книги продаж, код 01 и 02 требуют заполнения данных по ИНН/КПП, и некоторые операторы электронного документооборота выдают ошибку заполнения. Кроме того, автоматический сервис ФНС "ищет пару" продавец/покупатель при заполнении кодов 01, 02. По 26 коду робот в ФНС понимает, что вашу продажу себе никто не поставил в вычет, вы продали неплательщику НДС.
Анжелика Ник,
tanyuscha,
Спасибо Вам огрмоное за исчерпывающий ответ!
......Начисление НДС в книге продаж с кодом вида операции "26" означает, что покупателем выступает лицо, не являющееся плательщиком НДС. Поскольку покупатель не имеет права на вычет НДС счет-фактура при начислении налога не выставляется. Соответственно в графе 3 "Номер и дата счета-фактуры продавца" указываются реквизиты первичного учетного документа.
Другими словами если не вводить с/ф на основании реализации, то в книгу продаж этот документ попадает с кодом 26(автоматически)....Это нашла на другом форуме.
Если кому интересно еще, я вышла так из этого положения.
Только вот не пойму - у меня первая реализация с/ф №1 и один акт выполненных работ №1. В книгу продаж эта реализация физ.лицу в графе 3 тоже за номером 1.
Это не критично? Как поняла при реализации физ.лицу с/ф может не выписываться, и эта сумма автоматом попадет в книгу продаж? У меня получилось так.
Верно?
Помогите, пожалуйста, книга покупок не выгружается!
Счет-фактура от ИП поставщика плательщика НДС у него нет кпп.
Какой код поставить?
кпп
у него нет кпп
Спасибо! да, был забит в базе как организация.
Подскажите пожалуйста, не могу найти, сч/ф на аванс выданный как отразить в декларации?
с каким кодом отразить ее в 1кв в книге покупок - код 02 (как и полученный авансы)? - и в строку 130 Декл?
а во 2кв, когда зачет будет - ставить в книгу продаж - это код 21? - в строку 080 и 090 Декл?
Решение нашел такое: не выписываю сч. фактуру, регистрирую операцию документом "Отражение начисления НДС" а что бы номер попал в книгу продаж и отобразился код 26, ручной корректировкой во вкладке НДС продажи в разделе Счет-фактура принудительно указываю документ "Отражение начисления НДС"
Подскажите, пожалуйста. Выгружаю декларацию по НДС, а он "ругается", говорит:" по месту нахождения (учета) (код) " равного 214 отсутствует данные по разделу 1 за первый квартал 2016 г. Что делать то надо?Может где то не поставила?
можно подумать что нет в разделе 1 суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)