Ну вот так получилось, так платежка ушла. За январь-февраль будем в апреле выплачивать.
+1
Этак каждый начнет мухлевать. Начислят по 10 тыс за январь -февраль-март, а платить будут только аванс по 8500. Мол, когда 200 рублей остальные доплатим, тогда и НДФЛ ждите в бюджет. И в итоге сотрудникам за каждый месяц должны по 200 рублей, а бюджет никогда не дождется НДФЛ))
Ок, тогда можно сделать как половину зп за январь.
Еще нашла одну выплату зп за декабрь в январе. Тогда у меня получается следущее:
стр 100 31.12.2015 17582 (здесь дб начисленная или фактически выплаченная? я ставлю фактически выплаченную)
стр 110 26.01.2016 2418
стр120 27.01.2016
стр 100 31.01.2016 17582
стр 110 03.03.2016 2418
стр120 04.03.2016
стр100 31.01.2016 28457
стр110 30.03.2016 4043
стр 120 31.03.2016
стр 100 29.02.2016 17582
стр 110 03.03.2016 2418
стр 120 04.03.2016
Правильно ли я понимаю, что заполнение строки 140 идет в соответствии с платежными ведомостями (кроме аванса). На каждую выплату зарплаты, мы должны рассчитать какая сумма НДФЛ приходится на эту выплату и указать её по строке 140, а уже потом сложить НДФЛ и выплаченную зарплату и заполнить строку 130.
П/п поручение на НДФЛ оформляли вечером 11 марта , т.е. дата в платежном п/п 11 марта , а списание произошло в понедельник с Р/сч , т.е 14 марта.
Какую дату ставить в строке 110 ?
Спасибо за разъяснение, пользуюсь программой от Контура, отчеты автоматически формируются и каждая строчка подписана ,
например стр 110 называется "Налог удержан", что и ввело в заблуждение
saigak, огромная просьба, посмотрите, пожалуйста, мой пост № 75, заранее большое спасибо.
в феврале и марте НДФЛ уплатили меньше чем обычно.,В итоге на 31.03 образовалась задолженность с учетом недоплаты . чем грозит и что нужно сделать до сдачи отчетности?
если за 1 кв не было начислений по з/п, нужно ли 6-ндфл сдавать и что туда вписывать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)