Ситуация следующая (цифры условные):
фирма на УСН 15% оказывает услуги клиенту из дальнего зарубежья. Счет и акт выставлены на 100 евро. Клиент перечислил 100 евро, НО! Банк клиента из этих 100 евро удержал комиссию за перевод 5 евро, т.е. на в/сч фирмы пришло 95 евро. Прописать этот момент в договоре клиент отказывается.
Зависает долг, на который начисляются курсовые разницы. Ладно бы с ними, это - копейки, но этот долг мешает в дальнейших расчетах с клиентом при проверке оборотки, акта сверки и проч. Да и в налоговый учет курсовые все-таки попадают!
Убрать на сч. 76.26 как невыясненный долг и через 3 года списать?
Но в этом случае "обожаемая" мной 1С считает курсовые разницы ДВАЖДЫ - и по сч.62.21 и по сч.76.26!
Как выкрутиться?
Заранее благодарна всем ответившим!