Как заполнить декларацию по УСН

[Natalya_]

Строка 143 не может быть больше 9721 руб. Потому что налог составляет именно столько

Да, увидела. Спасибо!

[Natalya_]

Простите за глупость, а в поле 100, что должно быть?

[бух2007]

а в поле 100, что должно быть?

ничего

[Natalya_]

Спасибо за ответ! То есть можно сделать 100% вычет? Раньше только вроде 50% можно было... Значит прочерки?

[бух2007]

Раньше только вроде 50% можно было.

50% это для тех, у кого сотрудники есть.

Значит прочерки?

да

[Natalya_]

Девочки, какие же вы умные!!!!!!
Спасибо всем большое!!!!
Три часа билась и никак...

[Fary]

Подскажите, пожалуйста. Уже сдала декларацию за 2015 год. А сейчас все еще раз проверила, то ли сбои, то ли я не все провела, но расходов стало больше, а я уже и налог заплатила. Причем расходы в каждом квартале изменились. А сейчас в декларации, нужно минимальный заплатить, а я единый платила. Если я подам корректировку, налоговая сделает проверку или еще что? Или мне лучше как то выверять доходы расходы под сданную декларацию?

[Над.К]

Fary, Вы бы сначала выяснили, что случилось. Как можно без проверки вообще сдавать декларации? Программа ведь может и неправильно её сделать. Надо брать книгу ДиР и выверять все доходы и расходы

[Над.К]

И прочтите, пожалуйста, правила форума. Нельзя дублировать вопросы. Дубль удален

[Fary]

Спасибо

[Fary]

Fary, Вы бы сначала выяснили, что случилось. Как можно без проверки вообще сдавать декларации? Программа ведь может и неправильно её сделать. Надо брать книгу ДиР и выверять все доходы и расходы

Т.е. выхода нет??

[Над.К]

Это в каком смысле? Для Вас выход в чем состоит?

[Fary]

Я спросила совета, отправлять корректировку или нет?

[Над.К]

Fary, как можно ответить на этот вопрос, не зная, есть ли ошибка в декларации? Вы даже сами не знаете, есть она или нет. Надо сесть и выверить доходы и расходы и выяснить. А то может ни декларации, ни то, что показывает сейчас (непонятно, что можно было сделать, чтобы задним числом перепровелись документы в программе), всё неверно.

[Fary]

Fary, как можно ответить на этот вопрос, не зная, есть ли ошибка в декларации? Вы даже сами не знаете, есть она или нет. Надо сесть и выверить доходы и расходы и выяснить. А то может ни декларации, ни то, что показывает сейчас (непонятно, что можно было сделать, чтобы задним числом перепровелись документы в программе), всё неверно.

Спасибо, буду перепроверять

[Аноним]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по заполнению декларации:

Есть ИП на УСН 6%.

За 2014 г вовремя не заплатил взносы ПФР, в итоге оплатил в 1 квартале 2015 года сумму 5988 руб без учета пеней

Обороты по году составили:
за 1 квартал 99400 р (налог 5965 руб - его не оплачивали, т.к. полностью учли взносы ПФР - правильно ли сделали? можно ли было учесть взносы за 2014 г?)
за полугодие 261000 р (налог 15660 руб, но заплатили реально 9695 руб, т.к. учли "оплату" за 1 квартал. Опять же вопрос: можно ли так было делать? ведь оплаты фактически не было)
за 9 мес 547240 р (налог 32830, заплатили соответственно 32830-9695-5965=17175 руб. Верно?)
за год 890308 р (налог 52418 руб, рассчитано к оплате 52418-17175-9695-5965=20583 ) При этом взносы за 2015 г оплатили в декабре 2015 г на сумму 28164 руб.

Соответственно, остаток за 2015 год по налогу не оплачивается?
Как теперь показать в декларации оплату взносов за 2014 г? если проставить ее в строке 140, то исчисленная сумма налога в строке 20 будет равна 0, и тогда в строке 40 сумма налога за полугодие будет полная, 15660 р, а оплачено было 9695 р...
При это в строке 143 какую сумму взносов указывать: 20583 или вместе с взносами за 2014 г (26548 р) ?
Запутался в общем...

Специально занизили сумму взносов до сумм налогов, чтобы не было переплаты...Так можно? Налоговая же эти данные отправляет в ПФР.

[Над.К]

Как теперь показать в декларации оплату взносов за 2014 г?

Очень просто, в строке за соответствующий период. Раз 1 квартал, значит в строке 140. Только помните, что строки 140-143 не могут быть больше соответствующих строк 130-133

и тогда в строке 40 сумма налога за полугодие будет полная, 15660 р, а оплачено было 9695 р...

Меньше же уплатили, сами просчитались.

При это в строке 143 какую сумму взносов указывать: 20583 или вместе с взносами за 2014

Всю сумму взносов, уплаченную в 2015 году. Но не более начисленного налога в строке 133

Специально занизили сумму взносов до сумм налогов, чтобы не было переплаты.

Я не поняла, что Вы занизили. Я никакого занижения не вижу. Вы сами пишете что уплатили в декабре взносов за 2015 год 28164 руб

[Аноним]

Над.К, спасибо огромное, что помогаете...

уплатил 28164 за 2015 г ( и это без учета просроченных за 2014 г), а показать хочу 20583 (сумма налога за 4 квартал)

[Котова]

Добрый день!
Подскажите новичку. ИП на УСН 6% работников нет. Открыл ИП в августе 2015 года. Начал работать с ноября ( за 4 кв. заработал 10000) Налог получается 600 руб. Но мы заплатили страх взносы 8677. Как правильно заполнить декларацию раздел 1,1 ? и надо что то платить в налоговую?

[бух2007]

Как правильно заполнить декларацию раздел 1,1

Там только ОКТМО заполняете в одной строке. Все остальное - прочерки. Налог=0

[Котова]

Там только ОКТМО заполняете в одной строке. Все остальное - прочерки. Налог=0

Спасибо.
А в разделе 2,1 надо проставить наши суммы ( 10000 прибыль, 600 налог, и 8677 страх взносы)

[бух2007]

А в разделе 2,1 надо проставить наши суммы ( 10000 прибыль, 600 налог, и 8677 страх взносы)

113=10000
133=600
143=600

[JKateJ]

И в чем Вы нашли разногласия?
Вы уплатили взносы в декабре 2015. Значит можете уменьшить на них налог 2015 года.

Да


Отразить там правду. При заполнении декларации забыть о том, что Вы платили в налоговую. При заполнении декларации это никакой роли не играет вообще, а только образует кашу в голове у некоторых ИП.
140=135794
141=135794
142=135794
143=135794+взносы, которые Вы уплатили в декабре
Налог, который надо уплатить за год=строка 133 минус строка 143.
Если по факту уплатили больше, то будет переплату, которую можно вернуть или оставить в счет будущих налогов.

Добрый вечер!
пожалуйста, проверьте, декларацию:
оплачено в декабре 2015(ПФР страх - 18610, ФФомс - 3651, ПФр 1% - 72991, Налоговая 6% - 38694)
Итого переплата у меня получилась по расчетам - 95252 руб.
не пойму что в строке 100 указывать - подскажите, пожалуйста! и тогда и в строке 070 тоже ничего не надо указывать, раз такая переплата??? Просто первый раз столкнулась с такой огромной переплатой - боюсь неправильно заполнить...

110-3937322
111-5804406
112-6954157
113-7599052

130-236239
131-348264
132-417249
133-455943

140-135794
141-135794
142-135794
143-231046

020-100445
040-112025
070 - 68985
100 - 0 (ноль или прочерк писать?)

[Над.К]

А что у вас за странные суммы взносов в строках 140-142? Это Вы в 1 квартале уплатили взносы за 2014 год?
Заполните расчет в калькуляторе и сформируйте декларацию http://www.klerk.ru/tools/usn/
У вас дожен быть налог к уменьшению в строке 110

[JKateJ]

А что у вас за странные суммы взносов в строках 140-142? Это Вы в 1 квартале уплатили взносы за 2014 год?

да, это был уплачен ПФР 1% за 2014 год в размере 135794 руб. соответственно на эту сумму я уменьшила налог 6% за 1 квартал 2015 года.

[бух2007]

100 - 0 (ноль или прочерк писать?)

100 -
110 56558

[JKateJ]

А что у вас за странные суммы взносов в строках 140-142? Это Вы в 1 квартале уплатили взносы за 2014 год?
Заполните расчет в калькуляторе и сформируйте декларацию http://www.klerk.ru/tools/usn/
У вас дожен быть налог к уменьшению в строке 110

я на этом калькуляторе и заполнила и все цифры от туда. ТОлько не знаю что писать в строках 070 и 100

[JKateJ]

100 -
110 56558

почему такая сумма в строке 110?
у меня переплата 95252 получается...

[Над.К]

ТОлько не знаю что писать в строках 070 и 100

Все нужные строчки в декларации заполнены. Ничего не надо выдумывать дополнительно

у меня переплата 95252 получается...

Потому что в декларации указываются начисления, а не уплаты.

[JKateJ]

Все нужные строчки в декларации заполнены. Ничего не надо выдумывать дополнительно
Потому что в декларации указываются начисления, а не уплаты.

так я еще в декабре заплатила в Налоговую 38694 руб. Они нигде не отражаются? их надо было суммировать в строку 143?