Аннулирование реализации счет фактура

[ha.ahha]

Добрый день.
Аннулирую ошибочную реализацию (прошлого периода). Делаю сторно, подаю уточненку с доп.листом. Контрагент просит выставить ему счет фактуру исправленную с " - " этой суммы или с "0". Я сомневаюсь, что вообще должна давать какую либо счет фактуру. Считаю, что должны быть просто внесены изменения в книгу продаж (книгу покупок у него) и поданы уточненки с доп.листами. Права ли я, и чем можно аргументировать ?

Спасибо.

[Шерочка]

Добрый день.
Аннулирую ошибочную реализацию (прошлого периода). Делаю сторно, подаю уточненку с доп.листом. Контрагент просит выставить ему счет фактуру исправленную с " - " этой суммы или с "0". Я сомневаюсь, что вообще должна давать какую либо счет фактуру. Считаю, что должны быть просто внесены изменения в книгу продаж (книгу покупок у него) и поданы уточненки с доп.листами. Права ли я, и чем можно аргументировать ?

Спасибо.

Про какую счет-фактуру с минусом покупатель говорит? Это бред сивой кобылы в лунную ночь. Нужно сторнировать все документы где отражена эта ошибка и подавать уточнёнку, если ошибка попала в предыдущую декларацию.

[ZZZhanna]

Аннулирую ошибочную реализацию

почему она оказалась ошибочная? Какие документы вы давали контрагенту в момент этой ошибочной реализации?

[ha.ahha]

Два раза провела одну и ту же реализацию, разными датами. Контрагенту были переданы также 2 счет фактуры, которые они у себя тоже провели. Но потом выяснили, что это один и тот же объект, и акты подписаны только по дате второй счет фактуры. Поэтому первую надо полностью аннулировать и у меня, и у них. Технически в программе у себя я все сделала, но они с меня исправленную счет фактуру просят, с " -". Тоже считаю, что это не правильно, но не знаю , как это объяснить их глав.буху. Я так понимаю, что у них вопрос : на основании чего они будут делать это изменение ?

[ZZZhanna]

в этом случае, я думаю, контрагент прав.

[saigak]

в этом случае, я думаю, контрагент прав.

хмммм....поспорю....ИМХО, просто аннулируется сч-ф, т.к. реализации не было...

на основании чего они будут делать это изменение ?

на основании вашего письма и вообще знания о том, что они оприходовали то, чего на самом деле не было.

[Шерочка]

хмммм....поспорю....ИМХО, просто аннулируется сч-ф, т.к. реализации не было...


на основании вашего письма и вообще знания о том, что они оприходовали то, чего на самом деле не было.

Согласна с вами. Зачем делать счет-фактуру да еще с минусом. Бред сивой кобылы.

[gnews]

Считаю, что должны быть просто внесены изменения в книгу продаж (книгу покупок у него) и поданы уточненки с доп.листами

+1

на основании чего они будут делать это изменение ?

Ваши покупатели зарегистрировали в книге покупок счф на несуществующую поставку. Эту запись надо аннулировать.
Просто повторить запись со знаком минус в доп. листе . п.4,9 раздела II Приложения 4 ПП№ 1137.

[ha.ahha]

Спасибо всем.
Еще раз подтвердила свою позицию контрагенту, что подобную счет фактуру делать не буду, отправила письмо- уведомление, думаю - успокоятся.