Требование из налоговой

[ElkaPalkovna]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пришло требование из налоговой, запись об операции отсутствует у контрагента. У меня был зачет аванса от покупателя (аванс в 1 квартале), реализация 3 кварталом. В пояснении я просто пишу , что был зачет аванса и прикладываю документы на реализацию , которая прошла? Может есть какой-то образец ?

[бух2007]

У меня был зачет аванса от покупателя (аванс в 1 квартале), реализация 3 кварталом.

В 3 квартале в книге покупок по тому авансовому сч-ф в качестве продавца кого указали - себя или покупателя?

[ElkaPalkovna]

Себя

[бух2007]

В пояснении я просто пишу , что был зачет аванса

Да, так и ответьте. Пусть ищут эту сч-ф в вашей декларации за 1 кв

[ElkaPalkovna]

Спасибо

[chereshenka]

У нас аналогичная ситуация с/ф на аванс выписана в 1 кв., реализация и соответственно зачет с/ф на аванс в 3кв. Так же пришло требование с кодом ошибки 1(1).
У нас подозрение что заказчик не принял нашу реализацию (акт выполненных работ).Сейчас выясняем. Возможно у таких ошибок причина в этом. Так как из всех остальных с/ф на аванс (а их сотни) снята только эта "проблемная".

[бух2007]

У нас подозрение что заказчик не принял нашу реализацию (акт выполненных работ).

Это не имеет значения

[chereshenka]

Это не имеет значения

Я высказала лишь предположение об алгоритме работы программы ИФНС.
К тому же нет реализации-нет права на зачет НДС с аванса.

[бух2007]

К тому же нет реализации-нет права на зачет НДС с аванса.

Реализация в Вашей книге продаж отражена. Кроме того, зачет аванса не только при реализации бывает.
Так что это у налоговой просто дебет с кредитом не сходится на пустом месте...

[chereshenka]

зачет аванса не только при реализации бывает.

Согласна.

у налоговой просто дебет с кредитом не сходится на пустом месте...

Будем надеяться
Но не покидает меня мысль что это не просто тех.сбой. Иначе в наших объемах пришли бы тысячи ошибок, а не единицы.