Ошибочно зарегистрированный сч/ф на аванс

[Алхимия]

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста.
Не работала с авансами по ндс.
Во 2 квартале была зарегистрирована счет фактура на аванс. Потом оказалось, что один контрагент заведен два раза, и по нему оказался незачтенный аванс, т.е. аванса по сути не было.
Декларация по НДС сдана.

Потом сделали глупость не подумавши.
Сверялись с этим задвоенным контрагентом, и влезли в сданный квартал исправили задвоение.
Аванса теперь нет, начисленная сумма на 76.АВ повисла.

Вот что теперь с ней делать? Как исправить?

[Январь]

Сторнировать проводку 76.АВ - 68/НДС и подать уточненку по НДС

[Алхимия]

Спасибо!
Проводку ручной операцией делать?
Она же у меня наверное никуда не попадет? (кн.покупок-кн.продаж)

[Январь]

Проводку ручной операцией делать?

Чем сделать, от вашего ПО зависит. Посмотрите, какие документы возможно создать на основании счета-фактуры на аванс, наверняка есть что-то про сторнирование. В доп.листе к книге продаж тоже надо запись с минусом получить

[Алхимия]

Спасибо!