Здравствуйте, подскажите, пожалуйста новичку в УСН (д-р). Формирую КУДиР: канц.товары были отплачены 07.04, списаны требованием-накладной 13.04. Правильно ли это, что и оплата и требование-накладная в книге отражается двумя разными строками?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста новичку в УСН (д-р). Формирую КУДиР: канц.товары были отплачены 07.04, списаны требованием-накладной 13.04. Правильно ли это, что и оплата и требование-накладная в книге отражается двумя разными строками?
Материалы должны быть списаны в НУ после оплаты поставщику и оприходования. Списание в эксплуатацию не требуется года этак с 2009. В КУДиР указывается 2-мя строками в том случае, если есть НДС. Если у вас не так, то что-то не так или с очередностью операций, или в настройках программы.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
marишка, посмотрте настройки программы. Что Вы там забили по поводу включения в расходы материалов? Может лишнее условие ввели по списанию. Снять надо эту галку.
А отражаться двумя суммами может если там НДС и если оплата проходит в несколько этапов.
Списание на расходы не влияет.
нет
Списание вообще никакой роли не играет. Можете не списывать вообще, пусть на складе лежат.
Оплатили поставщику 01.04 10000
Получили 07.04 канцтовары на 10000
Списали 13.04 все на 10000
В КДиР запись будет 07.04 10000
Если оплата прошла, допустим, 15.04, то запись в КДиР будет 15.04 10000
Неправильно. Когда есть и оплата поставщику (платежка) и приход к вам (получение у поставщика - то бишь накладная), то в день последней операции вы делаете запись в КУДиР. Если не НДС - то одной строкой всю сумму. Если есть НДС - разбиваете на стоимость материалов без НДС и второй строкой - сумма НДС. В качестве реквизитов первичного документа в КУДиР вписываете данные платежки или накладной (смотря что было позже).
Списание материалов в КУДиР не отражается. Никак. Вообще.
Последний раз редактировалось Крысавица; 30.06.2015 в 12:39.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
а я то все требованием накладной списывала. Поясните, пожалуйста, вот если в апреле я купила щебня на 200 000. но он мне понадобится только в июле. А оплата и накладные оприходованы в апреле. Что же получается, принимаемый расход на этот щебень попадает в апреле, а не в июле, когда я фактически использую его?
но ведь эти расходы на щебень не обоснованы и не целесообразны в апреле. Налоговая не придерется, что я в расходы списываю, то что понадобится в июле? Извините, за глупые вопросы, просто я раньше вела ОСНО и при проверках налоговая придиралась, что какой-то материал я списала, а он по смете в этот период не требовался(((
Последний раз редактировалось Крысавица; 30.06.2015 в 12:54.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Спасибо Всем огромное за ответы!!!!
у меня последний вопрос по поводу отражения в 1с 8.2:
вот оплатила я канцелярию 07.04, накладные получила от 13.04. смотрю по проводкам в накладной, и вижу что в расходах при УСН статус оплаты расходов УСН стоит "не списано, не оплачено" вот поэтому в КУДиР эти расходы у меня и не попадают. Как быть? что изменить в настройках учета?
При УСН так же есть требование экономической целесообразности расходов. Другое дело, что в КУДиР наименования материалов не отражаются, и "ненужное" налоговики могут вычислить только при целенаправленной проверке расходов - то бишь камеральной или выездной проверках.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Крысавица, огромное Вам спасибо за помощь! теперь у меня в голове и в программе все встало на свои места
marишка, пожалуйста.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)